În acest articol, vom analiza în detaliu toate operațiunile principale atunci când menținem înregistrările comerțului cu amănuntul în programul 1C Accounting 8.3, inclusiv vânzările la punctele de vânzare cu amănuntul neautomatizate.

Adesea, înainte ca bunurile achiziționate de la un furnizor să fie transferate în comerțul cu amănuntul, acestea ajung mai întâi la un depozit angro. Dacă nu aveți o astfel de practică, de exemplu, nu aveți un depozit angro și toate mărfurile sunt expediate imediat la un singur punct de vânzare cu amănuntul. Le puteți aduce în siguranță la depozitul de vânzare cu amănuntul.

În exemplul nostru, vom crea un , care se află în meniul „Achiziții”. Tipul nostru de operațiune va fi „Marfa (factură)”.

Nu vom arăta în detaliu cum să completați acest document în cadrul acestui articol. Vă rugăm să rețineți că atunci când reflectați chitanțele către un depozit angro, depozitul în sine trebuie să aibă tipul „Depozit cu ridicata”.

Figura de mai jos prezintă un exemplu de completare a unui document de chitanță pentru depozitul angro al casei de comerț „Complex” din baza de date „Produse”.

Stabilirea prețurilor

Deci, am achiziționat deja toate bunurile necesare de la furnizor și suntem gata să le vindem cumpărătorului final. Dar înainte de a face acest lucru, trebuie să stabilim prețuri cu amănuntul - acelea la care vom începe să vindem aceste bunuri.

Ele se află în meniul „Depozit”, dar pentru a simplifica exemplul, îl vom crea pe baza recepției mărfurilor. Desigur, această opțiune nu este întotdeauna convenabilă, dar este folosită destul de des.

Documentul creat includea automat mărfuri de la chitanță. Să completăm prețurile pentru fiecare articol și să indicăm tipul de preț (în acest caz, l-am creat singuri în director și l-am numit „Retail”). Acum documentul poate fi postat. Aceste prețuri vor fi valabile de la data indicată în antetul documentului.

Mutarea mărfurilor într-un depozit de vânzare cu amănuntul

Dacă ați primit mai întâi mărfurile la depozitul en-gros, atunci va trebui să le transferați la depozitul de vânzare cu amănuntul sau la un punct de vânzare manual. Acesta din urmă se referă la puncte precum o tarabă, un cort de piață și altele în care nu se poate ține evidența din cauza lipsei unui PC sau a curentului electric.

Mai întâi vom crea aceste depozite. Ele nu vor fi practic diferite de cea angro, cu excepția tipului.

Ca urmare, vom obține o zonă de vânzare a magazinului nr. 23 cu tipul „Magazin cu amănuntul”.

Să numim punctul de vânzare cu amănuntul neautomat „Taraba la gară”. Ea va avea un alt tip.

În exemplul nostru, ambele depozite folosesc același tip de prețuri, dar puteți seta altele diferite. Apoi va trebui să creați două documente „Setarea prețurilor articolului” pentru fiecare dintre aceste tipuri de preț.

Pentru a reflecta transferul bunurilor achiziționate din depozitul nostru angro către magazinul și standul creat mai sus, vom crea un document „”. Îl puteți găsi în meniul „Depozit”.

Figura de mai jos prezintă un exemplu de completare a unui document pentru mutarea mărfurilor din depozitul principal angro la un chioșc de la gară.

Raport de vânzări cu amănuntul

Dacă ați parcurs corect toți pașii anteriori, atunci depozitul dvs. de vânzare cu amănuntul va conține deja mărfuri cu prețuri de vânzare finalizate către cumpărătorul final.

Acum putem trece la reflectarea directă a vânzării de bunuri. Din meniul Vânzări, selectați Rapoarte de vânzări cu amănuntul. Acest document este necesar pentru a reflecta vânzările cu amănuntul.

În antetul documentului am indicat organizarea și depozitul de vânzare cu amănuntul „Etajul comercial al magazinului nr. 23”. Contul de casă, așa cum era de așteptat, este 50.01. De asemenea, în scopul analizei suplimentare privind contabilitatea de gestiune, am indicat Postul DDS „Venituri cu amănuntul”.

Vânzări în punctele de vânzare cu amănuntul manuale

Mai sus am luat în considerare vânzările într-un magazin cu amănuntul. Acum să trecem la un punct de vânzare neautomat - o „taraba”.

Punctele de vânzare cu amănuntul neautomatizate din 1C sunt puncte în care nu este posibilă instalarea unui computer și stabilirea unei conexiuni cu o bază de date comună. Datele de vânzări nu sunt introduse în mod regulat.

Bon fiscal

Primul pas este să reflectați încasarea numerarului cu tipul de tranzacție „Venit cu amănuntul”. Dacă într-un magazin cu amănuntul un cumpărător ar putea plăti pentru un articol cu ​​un card bancar, acest lucru este puțin probabil aici.

Un exemplu de document completat este prezentat în figura de mai jos. Dacă aveți venituri lipsă, pur și simplu nu veți putea raporta despre vânzările cu amănuntul.

Reflectarea vânzărilor cu amănuntul

Să presupunem că vânzătorul nostru nu notează într-un caiet câte bunuri a vândut. În acest caz, cel mai logic este să obțineți volumul vânzărilor prin simpla scădere a soldului din cantitatea de mărfuri transferată anterior.

În astfel de scopuri, în programul 1C: Contabilitate există un document „Inventarul mărfurilor”. Se află în meniul „Depozit”.

În documentul de inventar vom indica organizația, depozitul nostru „Taraba la gara” și, dacă este necesar, . Pentru comoditate, vom completa marfa conform soldurilor din depozit. După aceasta, trebuie să indicați câte produse rămân efectiv în coloana „Cantitate reală”.

După cum se arată în figura de mai sus, coloana „Abatere” reflectă în esență cantitatea care a fost vândută la acest stand.

Acum puteți posta acest document și, pe baza acestuia, puteți crea un raport privind vânzările cu amănuntul.

În fața noastră s-a deschis formularul documentului creat, în care absolut totul a fost completat automat. Vă rugăm să rețineți că coloana „Cantitate” include toate datele din coloana „Fapt de cantitate” a documentului de inventar.

Dacă nu ați ținut cont de veniturile primite în program, programul nu vă va permite să postați documentul și va afișa un mesaj similar cu cel prezentat în figura de mai jos.

Consultați și instrucțiuni video pentru a reflecta astfel de operațiuni:

Instrucțiuni pas cu pas despre cum să reflectați operațiunile de comerț cu amănuntul în 1C 8.3 „Contabilitatea întreprinderii 3.0”.

NTT includ obiecte comerciale în care nu este posibilă instalarea unui computer sau stabilirea unei conexiuni cu o bază de date comună. Acesta este, de exemplu, o tarabă sau un comerț în deplasare.

Recepția bunurilor către organizație

De regulă, înainte de a intra într-un depozit cu amănuntul sau într-un depozit NTT, mărfurile sunt livrate într-un depozit cu ridicata. Este procesat la depozitul angro și apoi mutat în comerțul cu amănuntul.

Să dăm un exemplu de completare a unui document 1C, astfel încât acțiunile ulterioare să fie clare:

Stabilirea prețurilor articolelor în 1C pentru vânzarea cu amănuntul

După primire, trebuie să setați prețurile de vânzare cu amănuntul pentru bunurile din 1C. În acest scop, utilizați documentul „Setarea prețurilor articolelor“. Este introdus în secțiunea „Depozit”. Să creăm un document pe baza documentului de primire. Să mergem la documentul de primire a mărfurilor creat anterior și să facem clic pe butonul „Creează pe baza”. În lista derulantă, selectați articolul „Setați prețurile articolelor”.

Se va deschide o nouă fereastră de document, în care detaliile de bază vor fi deja completate; tot ce rămâne este să indicați tipul de preț. Pentru a nu reveni la această secțiune, vom crea simultan două astfel de documente, unde vom atribui prețuri pentru tipurile „Cu amănuntul” și „Preț cu amănuntul”. Vom face prețurile la fel. Iată un exemplu de document:

Făcând clic pe butonul „Schimbare”, sunt disponibile și opțiuni speciale pentru manipularea prețului. De exemplu, creșteți sau micșorați cu un anumit procent.

Transfer de mărfuri de la depozitul angro la cel cu amănuntul

Acum puteți muta mărfurile dintr-un depozit angro în retail. Pentru a face acest lucru, programul folosește documentul „Mișcarea mărfurilor”. Se află în secțiunea „Depozite”.

Înainte de a face o mutare, trebuie să creați două depozite - unul cu tipul de depozit „Retail”, al doilea cu atributul „Manual retail outlet”.

Depozitele sunt create în secțiunea „Directoare” – „Depozite”.

Să numim primul depozit „Magazin nr. 2”, tipul de depozit este „Magazin cu amănuntul”. Selectăm tipul de preț din directorul „Tipuri de preț articol”:

Fie ca al doilea să se numească „Sala de tranzacționare”. „Tip depozit” – „Desfacere manuală cu amănuntul”, Tip de preț „Cu amănuntul”, grup de produse – „Produse”.

De asemenea, vom crea două documente 1C 8.3: transfer la depozitele „Magazinul nr. 2” și „Sala de tranzacționare”. De asemenea, vom crea documente pe baza documentului de recepție a mărfurilor. În acest caz, trebuie doar să completăm detaliile „Depozit – destinatar” și cantitatea de marfă:

Drept urmare, produsul are un preț și se află în depozitele de vânzare cu amănuntul. Puteți începe înregistrarea vânzării de bunuri.

Raport de vânzări cu amănuntul în 1C pentru un magazin

Pentru a reflecta vânzarea mărfurilor în retail, veți avea nevoie de documentul „Raport privind vânzările cu amănuntul” din secțiunea „Vânzări”. În primul rând, vom emite un document de vânzare din depozitul de vânzare cu amănuntul. Nu este foarte diferit de documentul „Implementare (acte, facturi). Singura diferență este că contrapartea nu este indicată, iar veniturile din vânzare pot fi reflectate imediat.

Pentru a face acest lucru, selectați un cont de casă de marcat. Pentru analize în 1C, puteți completa și atributul „DDS Movement”. Acesta va fi un subcont pentru contul de casa de marcat. Exemplu de document:

Vânzări de mărfuri în NTT

Când vindem mărfuri la un punct de vânzare manual la sfârșitul turei, nu știm câte bunuri au fost vândute. Dar știm cât s-a mutat din depozitul angro. Cum se completează un raport privind vânzările cu amănuntul în 1C 8.3 (8.2) în acest caz?

În consecință, s-au vândut 20 de pachete.

Pentru a reflecta acest calcul în program, trebuie să utilizați documentul „Inventarul mărfurilor” (secțiunea „Depozit”).

În antetul documentului indicăm organizarea și depozitul NTT.

În partea tabelară, adăugăm articole și indicăm soldul efectiv din depozit. Puteți folosi butonul „Umpleți”. Abaterea de la cantitatea contabilă va fi vânzarea:

Postăm documentul și facem clic pe butonul „Creează pe baza”. Selectați „Raport vânzări cu amănuntul” din lista derulantă. Va fi creat un nou document care reflectă vânzarea mărfurilor în NTT

Reflectarea veniturilor din comerțul cu amănuntul în 1C

Deocamdată, îl vom scrie doar, deoarece documentul nu va fi procesat momentan. Ideea este că, de asemenea, trebuie să reflectați încasarea veniturilor din comerțul cu amănuntul în secțiunea „Bancă și Birou de numerar”. Iată un exemplu de document:

Acum puteți posta documentul „Raportul vânzărilor cu amănuntul”.

Pe baza materialelor de la: programist1s.ru

Programul 1C: Enterprise 8 Retail versiunea 2.2 vă permite să urmăriți mărfurile între depozitele și punctele de vânzare cu amănuntul ale unei companii conform două scheme care pot fi înregistrate în politica contabilă - monofazată și comandă. Schema monofazată vă permite să reduceți sau să măriți soldul mărfurilor din depozit prin emiterea unui document pentru vânzarea sau, respectiv, primirea acestuia. Iar schema de contabilitate a comenzilor presupune executarea suplimentară a comenzilor din depozit. Pe baza acestui document, mărfurile vor fi anulate din depozit sau contabilizate. Iar comenzile de depozit se întocmesc fie pe bază de document de primire, fie pe bază de vânzare, atât după fiecare fapt de vânzare de mărfuri, cât și în total pe zi. Avantajele utilizării schemei de comandă, așa cum este prevăzut de programul 1C Retail în versiunea 2.2, sunt capacitatea de a distribui automat mărfurile către depozite și de a le muta în magazinele de vânzare cu amănuntul. Alegerea schemei se face în momentul creării unui card de companie, iar această setare se va aplica tuturor depozitelor și punctelor sale de vânzare cu amănuntul.

Contabilitatea primirii marfurilor de la un furnizor extern

Programul 1C Retail 2.0 (2.2) asigură cea mai completă automatizare a tuturor proceselor contabile, prin urmare, la întocmirea unui document extern de primire a mărfurilor, toate informațiile despre furnizor de pe cardul acestuia vor fi transferate acestuia. După încheierea unui acord, datele sale trebuie înregistrate în directorul „Contrepărți”, unde sunt sistematizate și grupate în orice ordine convenabilă utilizatorului.

Pentru a genera un document de achiziție, configurația Retail presupune completarea documentului „Comandă către furnizor”. La prima primire, acesta este generat manual, pe baza caietului de sarcini anexat contractului. Și în timpul lucrărilor ulterioare, este creat prin copiere. Acest document ia parte la crearea raportului „Analiza vânzărilor și generarea comenzilor”. Mai mult decât atât, poate fi prezentat sub formă de procesare, care poate fi găsită în secțiunea „Achiziții”, aceasta vă permite să plasați o comandă furnizorului direct pe baza datelor acestuia, ceea ce este foarte convenabil pentru eliminarea riscului de suprasaturare a depozitului. .

Dar totuși, scopul principal al acestui document rămâne acela de a lua în considerare sortimentul convenit cu furnizorul comenzii, prețul fiecărui articol și etapele de plată. Închiderea acestuia se efectuează la finalizarea tranzacției la îndeplinirea tuturor obligațiilor contractuale. 1C Retail versiunea 2.2 implică fie închiderea manuală, fie utilizarea unei sarcini de rutină concepută pentru a analiza comenzile neînchise pentru a identifica faptul că acestea sunt restante. Când îl utilizați, documentele restante sunt marcate automat cu indicatorul „Închis”.

Contabilitatea circulației mărfurilor într-o schemă monofazată

Această schemă de înregistrare a mișcării mărfurilor, așa cum este prevăzută de programul 1C Retail 2.2, înregistrează sosirea mărfurilor pe baza completării documentului de primire de la furnizor. Poate fi creat pe baza Comenzii sau prin selecție la înregistrarea din Jurnalul de documente. În primul caz, toate datele documentului sunt introduse automat, iar în al doilea caz, produsul este selectat manual, prețul și condițiile de plată sunt completate.

Acest proces poate fi și automatizat, cu condiția ca aceasta să nu fie prima dată când acest produs ajunge la depozitul companiei. De exemplu, prețul acestuia poate fi completat folosind serviciul „Completați prețurile pe baza prețurilor livrării anterioare” sau caracteristicile sale pot fi introduse folosind serviciul „Distribuire după caracteristici”.

Capacitățile programului 1C: Enterprise Retail 2.2 sunt destul de largi. In plus, contine o multime de rapoarte, prin generarea carora poti obtine informatii complete despre circulatia marfurilor, incepand din momentul in care acestea sunt primite la depozit si terminand cu anularea acestora dupa vanzare catre consumatorul final.

Dacă aveți întrebări, puteți utiliza orice mijloc de comunicare convenabil pentru dvs.

Compania St. Petersburg Business Solutions va fi bucuroasă să vă vadă printre clienții săi!

Acasă 1C: Comerț cu amănuntul 8 Gestionarea stocurilor și achizițiilor

Recepția mărfurilor

Recepția mărfurilor la magazin poate fi emisă pe baza unei comenzi către furnizor sau ca document independent. Practica plasării comenzilor la un furnizor ne permite să evaluăm performanța acestuia, atât din punct de vedere al timpilor de livrare, cât și din punct de vedere al cantității și prețurilor mărfurilor furnizate.

În funcție de setările magazinului, pot fi utilizate două scheme de procesare a chitanțelor:

• Fază singulară– managerul întocmește documentul Recepția mărfurilor, conform căruia soldul mărfurilor din depozitul magazinului crește;
• În două faze (comandă)– cantitatea efectivă de mărfuri primită se înregistrează de către depozitar cu ajutorul unui document Ordin de primire, iar managerul introduce în sistem un document de chitanță, în care înregistrează informații despre prețurile de chitanță.

Mărfurile primite la magazin pot fi distribuite între depozitele de depozitare și departamentele de vânzări într-un mod semi-automat. În acest caz, sunt utilizate setări prestabilite pentru distribuirea grupurilor de articole de mărfuri.

În unele cazuri, este convenabil să înregistrați primirea articolelor fără a specifica caracteristicile. Programul vă permite să distribuiți cantitatea totală specificată la admitere în funcție de caracteristici folosind un serviciu special. Utilizatorul poate crea caracteristicile lipsă direct la primirea mărfii.

Dacă există discrepanțe în cantitatea de mărfuri efectiv primite și cele indicate în documentele însoțitoare, programul oferă posibilitatea de a înregistra discrepanțe în sistem și de a tipări rapoarte de discrepanțe într-o formă liberă și reglementată.

Returnarea bunurilor către furnizor poate fi procesată fără a se lua în considerare furnizarea unui anumit produs sau pe baza unui document specific de primire a mărfurilor. În primul caz, prețul de retur se introduce manual, în cel din urmă este determinat de prețul de primire. Retururile către furnizor pot fi emise folosind o schemă de comandă.

La generarea unui document, managerul poate indica motivul returnării către furnizor dintre analizele preconfigurate ale tranzacțiilor de afaceri. Ulterior, puteți analiza returnările către furnizor și puteți lua în considerare aceste informații atunci când lucrați cu furnizorii.

Configurația oferă posibilitatea de a planifica și păstra înregistrări ale plăților efectuate pentru bunurile livrate în contextul comenzilor către furnizor sau al primirilor de bunuri. Puteți planifica plăți în numerar și fără numerar, atât înainte de livrare, cât și cu plată amânată. Sunt luate în considerare plățile în numerar efectuate din casele de marcat ale magazinului și informațiile despre plățile fără numerar efectuate. La planificarea plăților, este posibil să se compenseze plățile excedentare rezultate ca urmare a livrării insuficiente a mărfurilor sau conform documentelor de returnare către furnizor.

Această instrucțiune vă va ajuta pas cu pas să reflectați toate tranzacțiile cu amănuntul în . Doresc să iau în considerare următoarele puncte aici: stabilirea înregistrărilor în raportul de vânzări cu amănuntul, primirea mărfurilor și deplasarea acestora către vânzarea cu amănuntul, vânzările dintr-un depozit de vânzare cu amănuntul, vânzarea mărfurilor la punctele de vânzare cu amănuntul neautomatizate (NTP) și primirea sau colectarea venituri la casa de marcat.

Punctele de vânzare cu amănuntul neautomatizate din 1C sunt obiecte comerciale în care nu este posibilă instalarea unui computer sau stabilirea unei conexiuni cu o bază de date comună. Datele de vânzări nu sunt introduse zilnic. Acesta este, de exemplu, o tarabă sau un comerț în aer liber.

De regulă, înainte de a intra într-un depozit cu amănuntul sau într-un depozit NTT, mărfurile sunt livrate într-un depozit cu ridicata. Este procesat la depozitul angro și apoi mutat în comerțul cu amănuntul.

Nu voi descrie sosirea la depozitul angro, deoarece există informații despre aceasta. Voi da doar un exemplu de completare a unui document 1C, astfel încât acțiunile mele ulterioare să fie clare:

Stabilirea prețurilor articolelor în 1C pentru vânzarea cu amănuntul

După primire, trebuie să setați prețurile de vânzare cu amănuntul pentru bunurile din 1C. Documentul „“ este utilizat în acest scop. Este introdus în secțiunea „Depozit”. Dar vom crea un document pe baza documentului de primire. Să mergem la documentul de primire a mărfurilor creat anterior și să facem clic pe butonul „Creează pe baza”. În lista derulantă, selectați articolul „Setați prețurile articolelor”.

Se va deschide o nouă fereastră de document, în care detaliile de bază vor fi deja completate; tot ce rămâne este să indicați tipul de preț. Pentru a nu reveni la această secțiune, vom crea simultan două astfel de documente, unde vom atribui prețuri pentru tipurile „Cu amănuntul” și „Preț cu amănuntul”. Vom face prețurile la fel. Iată un exemplu de document:

Făcând clic pe butonul „Schimbare”, sunt disponibile și opțiuni speciale pentru manipularea prețului. De exemplu, creșteți sau micșorați cu un anumit procent.

Transfer de mărfuri de la depozitul angro la cel cu amănuntul

Acum puteți muta mărfurile dintr-un depozit angro în retail. În acest scop, programul folosește documentul „“. Se află în secțiunea „Depozite”.

Obțineți 267 de lecții video pe 1C gratuit:

Înainte de a face mutarea, trebuie să creăm două depozite - unul cu tipul de depozit „Retail”, al doilea cu atributul „Manual retail outlet”.

Depozitele sunt create în secțiunea „Directoare” – „Depozite”.

Să numim primul depozit „Magazin nr. 2”, tipul de depozit este „Magazin cu amănuntul”. Selectăm tipul de preț din directorul „Tipuri de preț articol”:

Fie ca al doilea să se numească „Sala de tranzacționare”. „Tip depozit” – „Despărțitor manual”, Tip preț „Cu amănuntul” – „Produse”.

De asemenea, să creăm două documente 1C 8.3: „Magazinul nr. 2” și „Sala de tranzacționare”. De asemenea, vom crea documente pe baza documentului de recepție a mărfurilor. În acest caz, trebuie doar să completăm detaliile „Depozit – destinatar” și cantitatea de marfă:

Drept urmare, bunurile noastre au un preț și sunt în depozite de vânzare cu amănuntul. Puteți începe înregistrarea vânzării de bunuri.

Raport de vânzări cu amănuntul în 1C pentru un magazin

Pentru a reflecta vânzarea mărfurilor la vânzare cu amănuntul, vom avea nevoie de documentul „Raport vânzări cu amănuntul” din secțiunea „Vânzări”. În primul rând, vom emite un document de vânzare din depozitul de vânzare cu amănuntul. Nu este mult diferit de documentul „“. Singura diferență este că contrapartea nu este indicată, iar veniturile din vânzare pot fi reflectate imediat.

Pentru a face acest lucru, selectați un cont de casă de marcat. Pentru analize în 1C, puteți completa și atributul „DDS Movement”. Acesta va fi un subcont pentru contul de casa de marcat. Exemplu de document:

Vânzări de mărfuri în NTT

Când vindem mărfuri la un punct de vânzare manual la sfârșitul turei, nu știm câte bunuri au fost vândute. Dar știm cât s-a mutat din depozitul angro. Cum se completează un raport privind vânzările cu amănuntul în 1C 8.3 (8.2) în acest caz?

Pentru a calcula cantitatea de mărfuri vândute, trebuie să calculați soldul mărfurilor din depozit și să îl scădeți din cantitatea primită. De exemplu, 50 de pachete de dulciuri au fost transferate către NTT; după comercializare, au rămas 30 de pachete. În consecință, s-au vândut 20 de pachete.

Pentru a reflecta acest calcul în program, trebuie să utilizați documentul „ ” (secțiunea „Depozit”).

În antetul documentului indicăm organizarea și depozitul NTT.

În secțiunea tabelară adăugăm și indicăm soldul efectiv din depozit. Puteți folosi butonul „Umpleți”. Abaterea de la cantitatea contabilă va fi vânzarea noastră: