Para comenzar a trabajar con EASUZ MO, debe escribir la dirección (URL) en la barra de direcciones de su navegador: http://easuz.mosreg.ru. En la página abierta del Subsistema de Acceso Unificado a los Recursos de EASUZ MO, ingrese a la página de selección de subsistemas de EASUZ MO para adquisiciones estatales o municipales haciendo clic en los enlaces correspondientes: compras estatales según 44-FZ "o" Compras Municipales según 44-FZ" (Figura 1).
Figura 1 - Subsistema de acceso unificado
Se abre la página de selección de subsistemas de EASUZ MO, cuya vista se muestra en la Figura 3.
Figura 3 - La página de selección de subsistemas de EASUZ MO
En la página de selección de subsistemas, vaya al Subsistema de Planificación en la sección "Planes de Compra" (usando el enlace Planes de adquisiciones ), seleccione y abra el plan de aprovisionamiento necesario en el que se creará el objeto de aprovisionamiento planificado. Si el plan requerido no existe, debe crearlo y completarlo Campos requeridos en a su debido tiempo(elemento 2).
2 Creación de un plan y un objeto de aprovisionamiento planificado
Para crear un plan de adquisiciones, debe hacer clic en el botón en la página principal de la sección 
(Figura 4).
Figura 4 - Página principal de la sección "Planes de Compra"
Figura 5 - Formulario "Creación de un plan de adquisiciones" después de ingresar los detalles principales
Cree un objeto de compras planificadas haciendo clic en el botón en la tarjeta Plan de compras 
(Figura 6).
Figura 6 - Tarjeta "Plan de Compra"
En la ficha abierta "Objeto de compra prevista" indique el tipo de compra “Las compras de conformidad con el párrafo 4.5 del art. 93 44-FZ" y complete los campos requeridos de los bloques de la manera prescrita (Figura 7).
Figura 7 - Tarjeta "Objeto de aprovisionamiento planificado"
El campo "Productos por OKPD" se completa en función del valor seleccionado en el campo "Productos por clasificador" y no es editable.
En los campos "Nombre del objeto de compra" y "Descripción del objeto de compra", se transfiere el nombre del producto según el QPC con posibilidad de edición.
La elección de productos según el KOS se realiza desde el formulario “Productos por Clasificador” (Figura 8).
Figura 8 - Selección de productos por el Clasificador
Luego, es necesario confirmar la disponibilidad del objeto de adquisición planificado (seleccionando el comando apropiado en el menú del botón 
(Figura 7)) - al objeto de adquisición planificada se le asigna el estado "Preparado", y envíe la revisión del Plan de Adquisiciones para su aprobación haciendo clic en el botón 
(Figura 6). Luego de la aprobación, al Plan de Adquisiciones se le asigna el estado "En aprobación" (Figura 9).
Figura 9 - Plan de adquisiciones en estado "Aprobado"
3 Creación de un procedimiento planificado en un cronograma
Para crear un cronograma, debe ingresar al Subsistema de Planificación en la sección "Cronogramas de Compra" (por el enlace Horarios ) y presione el botón (Figura 10)
Figura 10 - Página principal de la sección "Calendarios de contratación"
Figura 11 - Formulario "Creación de un cronograma de adquisiciones" después de ingresar los detalles básicos
Para crear un procedimiento planificado, debe hacer clic en el botón en la tarjeta "Programar" 
(Figura 12).
Figura 12 - Tarjeta "Horario"
Como resultado, se abrirá la ficha “Procedimiento en el cronograma de contratación”, en la cual es necesario (Figura 13):
Elige cómo hacer un pedido "Comprar desde único proveedor»;
Base para la compra de unidades proveedor - "PAGS. 4 horas 1 cda. 93 - compra de hasta 100 mil rublos ";
Rellene los campos obligatorios en la forma prescrita (asunto de compra y fecha prevista de publicación).
Figura 13 - Tarjeta "Procedimiento en el cronograma de adquisiciones"
A continuación, debe agregar mucho al procedimiento. Para ello, haga clic en el botón de la ficha “Procedimiento de Cronograma de Adquisiciones” (Figura 13). Como resultado, se abrirá la ficha “Lote No. del cronograma”, en la cual es necesario ingresar información básica sobre el lote (Figura 14):
Tipo de orden;
Objeto del contrato;
El término del contrato;
OKVED (por botón 
);
OKVED2 (por botón 
).
Se abre la página de selección de subsistemas de EASUZ MO, cuya vista se muestra en la figura.
Figura - La página para seleccionar subsistemas EASUZ MO
En la página de selección de subsistemas, vaya al Subsistema de Planificación, a la sección "Planes de Compra" (haciendo clic en el enlace Planes de adquisiciones ), seleccione y abra el plan de adquisiciones requerido en el que se creará el objeto de adquisición planificado. Si el plan requerido no existe, entonces es necesario crearlo y completar los campos requeridos de la manera prescrita (cláusula 2).
2Crear un plan y un objeto de aprovisionamiento planificado
Para crear un plan de adquisiciones, debe hacer clic en el botón en la página principal de la sección
(imagen). 
Figura - Página principal de la sección "Planes de compra"
Figura: el formulario "Creación de un plan de adquisiciones" después de ingresar los detalles principales
Cree un objeto de compras planificadas haciendo clic en el botón en la tarjeta Plan de compras 
(Imagen).
Figura - Tarjeta "Plan de Compra"
En la ficha abierta "Objeto de compra prevista" indique el tipo de compra “Las compras de conformidad con el párrafo 4.5 del art. 93 44-FZ" y complete los campos requeridos de los bloques de la manera prescrita (Figura).
Figura - Tarjeta "Objeto de aprovisionamiento planificado"
El campo "Productos por OKPD" se completa en función del valor seleccionado en el campo "Productos por clasificador" y no es editable.
En los campos "Nombre del objeto de compra" y "Descripción del objeto de compra", se transfiere el nombre del producto según el KPO con posibilidad de edición.
La elección de productos según el KOS se realiza a partir del formulario "Productos por el Clasificador" (figura).
Figura - Selección de productos por el Clasificador
Luego, es necesario confirmar la disponibilidad del objeto de adquisición planificado (seleccionando el comando apropiado en el menú del botón 
(Imagen)) - al objeto de adquisición planificada se le asigna el estado "Preparado" y envíe la revisión del Plan de Adquisiciones para su aprobación haciendo clic en el botón 
(Imagen). Luego de la aprobación, al Plan de Adquisiciones se le asigna el estado "En aprobación" (Figura).
Figura - Plan de adquisiciones en estado "Aprobado"
3Crear un procedimiento planificado en un cronograma
Para crear un cronograma, debe ingresar al Subsistema de Planificación en la sección "Cronogramas de Adquisiciones" (por el enlace Horarios ) y haga clic en el botón (Figura)
Figura - Página principal de la sección "Calendarios de contratación"
Figura: el formulario "Creación de un cronograma de adquisiciones" después de ingresar los detalles básicos
Para crear un procedimiento planificado, debe hacer clic en el botón en la tarjeta "Programar" 
(Imagen).
Figura - Tarjeta "Horario"
Como resultado, se abrirá la ficha “Procedimiento en el cronograma de adquisiciones”, en la cual es necesario (Figura):
elegir cómo hacer un pedido "Comprar a un solo proveedor";
base para comprar de proveedor - "PAGS. 4 horas 1 cda. 93 - compra de hasta 100 mil rublos ";
Rellene los campos obligatorios en la forma prescrita (tema de la contratación y fecha de publicación prevista).
A continuación, debe agregar mucho al procedimiento. Para ello, haga clic en el botón (Figura) en la tarjeta “Procedimiento de Programación de Compra”. Como resultado, se abrirá la tarjeta "Número de lote del cronograma", en la que es necesario ingresar información básica sobre el lote (Figura):
Tipo de orden;
Objeto del contrato;
El término del contrato;
OKVED (por botón 
);
OKVED2 (por botón 
).
Figura - Tarjeta "Lote No. _ cronograma"
A continuación, debe agregar una especificación. Para agregar una especificación al lote, debe hacer clic en el botón 
(Imagen). En la ventana abierta "Creación de una especificación basada en el objeto de compra", seleccione el objeto de compra y haga clic en el botón (figura).
Figura: creación de una especificación basada en un objeto de aprovisionamiento
Como resultado, se abrirá la tarjeta "Especificación", en la que es necesario ingresar los datos del producto (descripción, unidad de medida, cantidad, requisitos mínimos) y completar el campo "Sección de mercado" haciendo clic en el botón (Imagen) .
Figura - Tarjeta "Especificación"
En el directorio que se abre, seleccione la sección deseada y confirme la selección presionando el botón (Figura).
Figura - Directorio "Sección Mercado"
Luego, debe agregar una fuente de financiamiento a la especificación haciendo clic en el botón (Figura) y complete el campo "Cantidad en la especificación, rublos" en el formulario que se abre. (Imagen).
Figura - Formulario "Fuente de financiación"
Después de ingresar todos los datos necesarios, es necesario guardar el cronograma de adquisiciones de la manera prescrita.
4Aprobación de compras de pequeño volumen
La posibilidad de aprobar el procedimiento en virtud de la cláusula 4 de la parte 1 del art. 93 (compra de hasta 100 mil rublos) y el párrafo 5 de la parte 1 del art. 93 (compra hasta 400 mil rublos) retroactivamente.Por ejemplo, si la fecha prevista de publicación / celebración de un contrato con una unidad. proveedor es el 23/01/2016, y es necesario confirmar la disponibilidad del procedimiento el 20/01/2016, luego la validación se activa con la confirmación: compra” (figura).
Figura - Comprobación del procedimiento al confirmar la preparación
Si el indicador "Compra urgente" está configurado en dicho procedimiento, luego de la confirmación, el procedimiento cambia al estado "Preparado" (figura).
Figura - Comprobación del procedimiento al confirmar la disponibilidad con el signo "Compra urgente"
5Enviar el trámite a la E-shop
La transferencia de información sobre la compra a la tienda electrónica se realiza después de acordar el procedimiento como parte del cronograma de compras y actualizar la compra en la tienda electrónica. Para esto necesitas:confirme la preparación del procedimiento planificado seleccionando los botones en el menú 
el comando "Confirmar disponibilidad" (Figura);
adjunte el original (imagen escaneada) del horario seleccionando el comando "Cargar original (imagen escaneada)" en el menú del botón (Figura);
enviar el cronograma de adquisiciones para su aprobación a una autoridad superior haciendo clic en el botón (Figura).
Figura - Tarjeta "Procedimiento en el cronograma de adquisiciones"
Figura - Fragmento de la tarjeta de horario
Después de la aprobación del cronograma de adquisiciones (transición al estado "Acordado"), al llegar 30 días antes de la fecha prevista de celebración del contrato, las compras de "pequeño volumen" ingresan automáticamente a la tienda electrónica.
Para descargar contratos manualmente (independientemente del plazo), debe ir al Registro de Contratos. en el bloque búsqueda rápida presione el botón (Figura).
Figura - Búsqueda de contratos para enviar a EM
En la ventana abierta "Contratos para enviar a EM", seleccione el contrato y haga clic en el botón 
(Imagen).
Figura - Envío a EM
Como resultado, el procedimiento se envía a la tienda electrónica, lo que se confirma mediante una notificación de una actualización exitosa de compras en la tienda electrónica (Figura).
Figura - Notificación sobre el envío de un contrato al mercado
Al mismo tiempo, sobre la base de este procedimiento, se crea un borrador de contrato en el Registro de Contratos en el estado "En espera de publicación en la tienda electrónica" (Figura).
Figura - Visualización del borrador de contrato en el estado "Esperando publicación en la tienda electrónica"
Después de 30 minutos, al borrador de contrato se le asignará el estado "Publicado en la tienda electrónica".
Después de eso, los datos de compra se pueden ver en la tienda electrónica.
6Enviar cambios a la E-shop
Para realizar cambios en la compra realizada en la E-shop, debe:cambie el cronograma de adquisiciones al estado "Editando" seleccionando el comando "Realizar cambios" (Figura) en el menú del botón y confirmando la operación en el cuadro de diálogo que se abre;
abra el procedimiento requerido haciendo clic en su número de registro y transfiéralo al estado "Edición" seleccionando el comando "Editar" en el menú del botón (Figura);
realice los cambios necesarios y confirme la disponibilidad del procedimiento (Figura), adjunte el original (imagen escaneada) del cronograma, vuelva a aprobar los cambios de compra como parte del cronograma de adquisiciones haciendo clic en el botón (Figura).
Figura - Tarjeta "Procedimiento en el cronograma de adquisiciones" (Cambios)
Figura - Transición del procedimiento del estado "Preparado" al estado "Edición"
Luego de la aprobación del cronograma, las compras que tienen un plazo de 30 días y que se encontraban en las ediciones aprobadas son enviadas automáticamente a la E-shop. Para realizar el envío en modo manual, debe ir al Registro de Contratos y seguir los pasos descritos en el párrafo 5. La compra modificada se enviará a la Tienda Electrónica.
7Desactivación (supresión) de la necesidad de la E-shop
Para desactivar (eliminar) una necesidad colocada en la tienda electrónica, debe:transfiera el cronograma de adquisiciones al estado "Edición" (Figura), abra el procedimiento para el cual el borrador del contrato se encuentra en el estado "Publicado en la tienda electrónica";
cambie el procedimiento al estado "Edición" seleccionando el comando "Editar" en el menú del botón (Figura);
en el menú de botones, seleccione el comando "Eliminar" (Figura) y confirme la operación en el cuadro de diálogo que se abre (Figura);
adjunte el original (imagen escaneada) del cronograma, vuelva a aprobar la composición del cronograma de adquisiciones haciendo clic en el botón (Figura).
después de la aprobación del cronograma, en el menú de botones, seleccione el comando "Actualizar compras en la tienda electrónica" (Figura).
Figura - Fragmento de la tarjeta de procedimiento
Figura - Cuadro de diálogo
Después de unos 30 minutos, la necesidad se desactiva (no estará activa) en la E-shop.
8Ver información sobre las necesidades y ofertas de los proveedores
8.1 En la ficha de procedimiento de programación
Para ver las propuestas de los proveedores recibidas de la tienda electrónica (el proveedor envía las propuestas de venta al cliente a más tardar 1 día calendario (hasta las 18:00 hora de Moscú) antes del día en que el cliente considera todas las propuestas de venta), es necesario para abrir el procedimiento necesario en el cronograma de adquisiciones y vaya al bloque "Ubicación en la tienda electrónica", que muestra la siguiente información (Imagen):en la tabla "Ofertas de proveedores" - el nombre del proveedor, la oferta de precio y la oferta directa.
Figura - Bloque "Colocación en Tienda Electrónica" en la ficha "Procedimiento en el cronograma de contratación"
Figura - Tarjeta "Oferta del proveedor"
8.2En la ficha de contrato
Para visualizar las propuestas de proveedores recibidas desde el E-shop, debe ingresar al subsistema "Registro de Contratos" haciendo clic en el enlace de la página de selección del subsistema registro de contratos (imagen).En la página principal del Subsistema, busque y abra el contrato requerido, vaya al bloque "Colocación en Tienda Electrónica", este bloque muestra la siguiente información (Figura):
en la tabla "Ofertas de proveedores" - el nombre, TIN y KPP del proveedor, oferta de precio.
Figura - Bloque "Ubicación en la tienda electrónica" en la tarjeta de contrato
Para ver la oferta del proveedor, haga doble clic en la línea de la oferta requerida en la tabla correspondiente (Figura). Como resultado, se abrirá la tarjeta "Oferta de proveedor" con una lista completa de detalles del proveedor y una tabla que contiene ofertas de productos (Figura).
El cliente considera todas las ofertas de venta recibidas 3 días hábiles antes de la fecha prevista de celebración del contrato (el día de consideración), selecciona la oferta que cumple con los requisitos especificados en la solicitud y tiene el precio más bajo.
Comité
sobre política de competencia
región de Moscú
de fecha 8 de diciembre de 2015 N 50-01-38/15
Reglamento
mantener un clasificador de objetos de adquisición para asegurar necesidades del estado Región de Moscú y necesidades municipales
1. Disposiciones generales
Los objetivos de la implementación del Clasificador de Objetos de Adquisición para satisfacer las necesidades estatales de la Región de Moscú y las necesidades municipales (en lo sucesivo, KOZ) son: unificación e individualización de objetos de adquisición, obtención de datos analíticos adicionales para evaluar indicadores clave de adquisición la planificación, la determinación del proveedor (contratista, ejecutante), la ejecución del contrato y también el desarrollo de un entorno competitivo; mejorar la eficacia de las medidas de control.
KOZ detalla los objetos de adquisición hasta el nivel de especificación de una unidad de bienes (obras, servicios).
La introducción de KOZ mejorará la práctica de elegir la Región de Moscú por parte de los clientes estatales (excepto la Duma Regional de Moscú, Cámara de Control y Cuentas Región de Moscú, Comisión Electoral de la Región de Moscú), clientes municipales, instituciones presupuestarias de la Región de Moscú, instituciones presupuestarias municipales que compran bienes, obras, servicios para satisfacer las necesidades estatales y municipales de la Región de Moscú (en adelante, los Clientes) de objetos de adquisición unificados cuando planificar las necesidades estatales de la Región de Moscú y las necesidades municipales, y también mejorar la eficiencia de la toma de decisiones gerenciales para satisfacer las necesidades estatales y municipales.
KOZ y los directorios relacionados se están introduciendo en Unified sistema automático Gestión de Adquisiciones de la Región de Moscú (en adelante, EASUZ).
KOZ está diseñado para usarse en todas las etapas de la formación de la adquisición de productos (bienes, obras, servicios), incluida la formación de justificaciones para cambios en las asignaciones presupuestarias; propuestas para cambiar la parte de los costos no relacionada con el programa de conformidad con orden establecido; una lista de necesidades de productos para el próximo año financiero y período de planificación; formación de planes de adquisiciones, cronogramas de adquisiciones; informar sobre la implementación de indicadores objetivo de estado y programas municipales según el orden establecido.
KOZ proporciona códigos de comunicación del clasificador de toda Rusia productos por tipo actividad económica(OKPD) y la Clasificación de Actividades Económicas de toda Rusia (OKVED).
El Comité de Política de Competencia de la Región de Moscú (en adelante, el Comité) es el órgano central cuerpo ejecutivo el poder del Estado Región de Moscú, realizando actividades ejecutivas y administrativas, regulación, apoyo metodológico para la formación, funcionamiento y desarrollo del KPH en el marco de la implementación política pública en el campo de la adquisición de productos (bienes, obras, servicios) para satisfacer las necesidades estatales de la Región de Moscú y las necesidades municipales.
2. Términos y definiciones
Términos y definiciones utilizados a efectos del presente Reglamento:
2.1. KOZ - una lista sistematizada y agrupada según un principio jerárquico en en formato electrónico bienes, obras, servicios que son objetos realizados por los Clientes, donde a cada objeto de adquisición se le asigna un código único. El código del objeto de compra consta de caracteres digitales separados por un punto, lo que permite identificar la pertenencia del objeto de compra al nivel correspondiente de objetos de compra, que tiene su propio nombre en el CPC.
El KOZ tiene una estructura jerárquica y se basa en los siguientes principios:
Los bienes, obras y servicios (sucursales) deben separarse en el nivel superior de la jerarquía;
El número de agrupaciones de clasificación (niveles) de cada rama está limitado únicamente por recomendaciones metodológicas (la necesidad de detalle para fines de análisis y control por parte de las autoridades reguladoras), sin establecer restricciones de programa.
El código de clasificación de la agrupación jerárquica de KOS debe construirse de acuerdo con el principio: XX.XX.XX.XX ..., donde XX - número de serie agrupación de clasificación de la rama correspondiente (bienes, obras, servicios) del clasificador, por ejemplo: 10.03.15.01.07.08.10.83.
La estructura del código se puede representar esquemáticamente de la siguiente manera:
x - 1 nivel (bienes/obras/servicios),
xx - 2do nivel,
xx.xx - 3er nivel,
xx.xx.xx - 4to nivel,
xx.xx.xx.xx - nivel 5,
xx.xx.xx.xx.xx - nivel 6,
xx.xx.xx.xx.xx.xx - nivel 7,
xx.xx.xx.xx.xx.xx.xx - nivel 8, etc.,
xx.xx.xx.xx.xx.xx.xx.xx - objeto específico compras (bienes/trabajo/servicio).
2.2. Usuario - Persona autorizada Cliente, utilizando en su actividad profesional EASUZ.
2.3. Operador - una organización responsable del mantenimiento de la IPC, determinada en la forma establecida por la Ley Federal de 04/05/2013 N 44-FZ "Sobre el sistema de contrato en el campo de la adquisición de bienes, obras, servicios para satisfacer estatales y municipales necesidades."
2.4. Posición - agrupación de clasificación de objetos de compras en la estructura del KOZ.
2.5. Propiedades del objeto de compras (también propiedades)- características ( propiedades de consumo(incluidas las características de calidad) y demás características de los bienes, obras, servicios que permitan satisfacer necesidades estatales y municipales, necesidades instituciones presupuestarias, pero que no conduzcan a la restricción de la competencia y/o a la compra de bienes, obras, servicios que tengan propiedades de consumo excesivas o sean bienes de lujo de conformidad con la ley Federación Rusa) el objeto de la contratación, que no afectan la formación del precio de tal objeto.
2.6. Mantenimiento de KOZ: cambiar el contenido de KOZ agregando otros nuevos, eliminando objetos de compras contenidos en KOZ, cambiando la Posición de los objetos de compra contenidos en KOZ, agregando, cambiando, eliminando las propiedades de los objetos de compras.
2.7. Solicitud: la solicitud del Usuario para cambiar el contenido del KOZ, enviada al Operador a través de la EASUZ mediante el llenado del formulario electrónico correspondiente.
3. El procedimiento para mantener el KOZ
3.1. El cambio en el contenido del KOZ se lleva a cabo por iniciativa de los Clientes sobre la base de los datos proporcionados por ellos y/o por iniciativa del Operador.
3.2. Para cambiar el contenido del KOZ, los Usuarios de EASUZ completan una Solicitud y la envían a través de EASUZ (según el estado del Cliente) para su aprobación al administrador principal fondos presupuestarios/ administrador de fondos presupuestarios / organismo autorizado para aprobar planes de adquisiciones municipio(si el Cliente es el principal administrador de los fondos presupuestarios, la Solicitud se envía automáticamente al Operador EASUZ (cláusula 3.5. de este Reglamento).
3.3. La aplicación contiene:
3.3.1. Campos rellenados automáticamente:
Numero de aplicacion;
Fecha de aplicación;
Nombre del Cliente;
NOMBRE COMPLETO. El usuario que generó la Aplicación.
3.3.2. Campos a rellenar por el Usuario:
correo electrónico del usuario;
Teléfono de contacto del Usuario;
Nombre (descripción) del objeto de la contratación, respecto del cual se prevé cambiar el contenido de la CPC;
Código OKPD (OKVED) del objeto de adquisición;
Descripción del cambio propuesto en el contenido del KOZ;
Otra información proporcionada formulario electronico Aplicaciones (incluidas las unidades de medida).
3.4. En caso de que el administrador principal de los fondos presupuestarios / administrador de los fondos presupuestarios / el órgano del municipio autorizado para aprobar los planes de contratación considere inapropiada la introducción de modificaciones a la CPC sobre la base de la Solicitud por las razones establecidas en la cláusula 3.6. de este Reglamento, la Solicitud no es aprobada por el administrador principal de fondos presupuestarios / administrador de fondos presupuestarios / la autoridad del municipio autorizada para aprobar los planes de adquisiciones y se devuelve al Cliente con la justificación de los motivos de la devolución.
En caso de que el administrador principal de fondos presupuestarios / administrador de fondos presupuestarios / autorizado para aprobar planes de adquisiciones por la autoridad del municipio apruebe la Solicitud del Cliente, la Solicitud se envía automáticamente al Operador a través de la EASUZ.
El plazo para la toma de decisión por parte del órgano correspondiente no es superior a 1 (un) día hábil contado a partir de la fecha de recepción de la Solicitud del Cliente.
3.5. Tras recibir la Solicitud del Cliente a través de la EASUZ, el Operador analiza la viabilidad del cambio propuesto en el contenido del KOZ en la Aplicación.
3.6. Si el cambio en el contenido de la CPC especificado en la Solicitud es inapropiado (en casos de duplicación de información disponible en la CPC, calificación errónea por parte del Cliente de la categoría del objeto de contratación (por ejemplo, atribuir la entrega de bienes a servicios u obras, el Cliente distorsionando deliberadamente la descripción del objeto de contratación), el Operador envía al Cliente una negativa con explicaciones a través de EASUZ de los motivos de la negativa, incluido el uso del código correspondiente del objeto de contratación ya contenido en el CPC y/ o la inadecuación de cambiar el contenido de la CPC, mientras no se realicen cambios a la CPC.
El plazo para que el Operador tome una decisión sobre la negativa a realizar cambios en la CPC o para realizar cambios en la CPC es de no más de 1 (un) día hábil a partir de la fecha de recepción de la Solicitud del Cliente.
3.7. Si el cambio en el contenido de la IPC especificado en la Solicitud no contiene signos de inadecuación especificados en la cláusula 3.6. de este Reglamento, el Operador envía la Solicitud y su justificación de la conveniencia de cambiar el contenido del KOP (en adelante, el Justificación) para su aprobación por el Comité, la Dirección de Control Principal de la Región de Moscú (en adelante, Mosoblkontrol ). El Comité y Mosoblkontrol analizan la Solicitud y la Sustanciación, luego de lo cual toman una decisión de aprobar o rechazar los cambios relevantes en el contenido del KOZ.
3.8. En caso de rechazo de la Solicitud por parte del Comité y/o Mosoblcontrol, este último indica el motivo de la negativa para cambiar el contenido del CPC y es enviado al Operador. El Operador, a través de la EASUZ, envía al Cliente, a quien se envió la Solicitud, una notificación de rechazo de la Solicitud, indicando los motivos de la negativa a cambiar el contenido de la KOZ. El plazo para tomar una decisión por Mosoblkontrol y el Comité sobre la negativa a realizar cambios en el KOZ o para realizar cambios en el KOZ no es más de 1 (un) día hábil a partir de la fecha de recepción de la Solicitud del Cliente.
3.9. Cuando se acuerde un cambio en el contenido del KOZ por parte del Comité y Mosoblcontrol, este último lo notificará al Operador. Después de recibir las notificaciones anteriores, el Operador envía al Cliente, a través de EASUZ, un aviso de cambio en el contenido de KOZ y, de acuerdo con la Aplicación, realiza un cambio en el contenido de KOZ a más tardar un día hábil después de recibir las aprobaciones del Comité y Mosoblkontrol.
3.10. Si se realiza un cambio en el contenido del KOZ en relación con la Posición de un objeto de compra ya incluido en el KOZ, entonces la posición anterior de dicho objeto de compra se vuelve irrelevante y los Clientes no pueden utilizarla para realizar nuevas compras. Al mismo tiempo, se mantiene la Posición desactualizada del objeto de la contratación en los datos de contratación y contratos publicados anteriormente en la EASUZ.
Para asegurar la confiabilidad del análisis, la relación de cambios en el Puesto se realizará a través del código del objeto de contratación, el cual permanece invariable, a pesar de los cambios realizados en el nombre del objeto de contratación y/o Puesto.
La introducción del catálogo TRU pondría fin a la constante confusión de códigos y simplificaría radicalmente la vida de los clientes. Se invita su atención a un ejemplo exitoso de un clasificador de objetos de compra ya implementado en el ejemplo de la región de Moscú.
De este artículo aprenderás:
- clasificadores nuevos y antiguos;
- proyecto de catálogo de bienes, obras, servicios;
- creación de un catálogo basado en OKPD;
- formación de puestos basados en las solicitudes de los fabricantes;
- un ejemplo de un clasificador de objetos de adquisición;
- un directorio de objetos de adquisición;
- qué detalles incluye el clasificador del objeto de adquisición.
Queda menos de un año hasta el momento en que los clientes comiencen a aplicar el catálogo de bienes, obras, servicios en. El Ministerio de Desarrollo Económico de Rusia ahora está comprometido en la creación de dicho catálogo.
Como recordamos, la entrada en vigor de determinadas disposiciones de la Ley sobre el régimen de contratación se pospuso hasta 2016-2017. Entonces, hace un año, a partir del 1 de enero de 2015, deberían haber entrado en vigor las disposiciones sobre planificación de adquisiciones y la introducción de un código de identificación de adquisiciones. Sin embargo, su entrada en vigor se retrasó ley Federal con fecha 31 de diciembre de 2014 No. 498-FZ hasta el 1 de enero de 2016, y luego la fecha límite para la entrada en sida Disposiciones separadas se prorrogó hasta el 1 de enero de 2017.
A partir del 1 de enero de 2017, se deberá indicar el nombre del objeto de contratación de acuerdo con las posiciones del catálogo de bienes, obras, servicios para atender las necesidades estatales y municipales. Por eso es muy relevante el desarrollo de clasificadores de objetos de adquisición.