Pentru a începe să lucrați cu EASUZ MO, trebuie să introduceți adresa (URL) în bara de adrese a browserului dvs.: http://easuz.mosreg.ru. Pe pagina deschisă a Subsistemului pentru acces unificat la resursele EASUZ MO, introduceți pagina pentru selectarea subsistemelor EASUZ MO pentru achiziții de stat sau municipale făcând clic pe linkurile corespunzătoare: Achizitii de stat conform 44-FZ „sau” Achizitii Municipale conform 44-FZ" (Figura 1).
Figura 1 - Subsistemul de acces unificat
Se deschide pagina pentru selectarea subsistemelor EASUZ MO, a cărei vedere este prezentată în Figura 3.
Figura 3 - Pagina de selectare a subsistemelor EASUZ MO
Pe pagina de selecție a subsistemului, accesați subsistemul de planificare din secțiunea „Planuri de achiziție” (folosind linkul Planuri de achiziții ), selectați și deschideți planul de achiziții necesar în care va fi creat obiectul de achiziție planificat. Dacă planul necesar nu există, atunci trebuie să îl creați și să îl completați câmpuri obligatorii v la momentul potrivit(articolul 2).
2 Crearea unui plan și a unui obiect de achiziție planificat
Pentru a crea un plan de achiziții, trebuie să faceți clic pe butonul din pagina principală a secțiunii 
(Figura 4).
Figura 4 - Pagina principală a secțiunii „Planuri de achiziție”.
Figura 5 - Formular „Crearea unui plan de achiziții” după introducerea principalelor detalii
Creați un obiect de achiziție planificată făcând clic pe butonul din cardul Planul de achiziții 
(Figura 6).
Figura 6 - Card „Plan de achiziție”
În cardul deschis „Obiect de achiziție planificată” indicați tipul de achiziție „Achizițiile în conformitate cu paragraful 4.5 al art. 93 44-FZ"și completați câmpurile obligatorii ale blocurilor în modul prescris (Figura 7).
Figura 7 - Cardul „Obiect de achiziție planificată”
Câmpul „Produse de OKPD” este completat pe baza valorii selectate în câmpul „Produse după clasificator” și nu este editabil.
În câmpurile „Numele obiectului de cumpărare” și „Descrierea obiectului de achiziție” se transferă denumirea produsului conform QPC cu posibilitate de editare.
Alegerea produselor conform KOP se realizează din formularul „Produse după clasificator” (Figura 8).
Figura 8 - Selectarea produselor de către clasificator
Apoi este necesar să se confirme pregătirea obiectului de achiziție planificat (prin selectarea comenzii corespunzătoare din meniul de butoane 
(Figura 7)) - obiectului de achiziție planificată i se atribuie statutul „Pregătit” și trimite revizuirea Planului de achiziții spre aprobare făcând clic pe butonul 
(Figura 6). După aprobare, Planului de achiziții i se atribuie statutul „În curs de aprobare” (Figura 9).
Figura 9 - Planul de achiziții în starea „Aprobat”.
3 Crearea unei proceduri planificate într-un program
Pentru a crea un program, trebuie să mergeți la Subsistemul de planificare din secțiunea „Programe de achiziție” (prin linkul Programe ) și apăsați butonul (Figura 10)
Figura 10 - Pagina principală a secțiunii „Programe de achiziții”
Figura 11 - Formular „Crearea unui program de achiziții” după introducerea detaliilor de bază
Pentru a crea o procedură planificată, trebuie să faceți clic pe butonul din cardul „Programare”. 
(Figura 12).
Figura 12 - Cardul „Programare”
Ca urmare, se va deschide cardul „Procedura în graficul de achiziții”, în care este necesar (Figura 13):
Alegeți cum să plasați o comandă „Cumpărați de la furnizor unic»;
Baza de achizitie de la unitati furnizor - „P. 4 ore 1 lingura. 93 - achiziționarea de până la 100 de mii de ruble ";
Completați câmpurile obligatorii în modul prescris (subiectul achiziției și data planificată de publicare).
Figura 13 - Card „Procedura în graficul de achiziții”
În continuare, trebuie să adăugați mult la procedură. Pentru a face acest lucru, trebuie să faceți clic pe butonul din cardul „Procedura de programare de achiziție” (Figura 13). Ca urmare, se va deschide cardul „Nr. lot al programului”, în care este necesar să introduceți informații de bază despre lot (Figura 14):
tipul comenzii;
Obiectul contractului;
Termenul contractului;
OKVED (prin buton 
);
OKVED2 (prin buton 
).
Se deschide pagina pentru selectarea subsistemelor EASUZ MO, a cărei vedere este prezentată în figură.
Figura - Pagina de selectare a subsistemelor EASUZ MO
În pagina de selecție a subsistemului, accesați Subsistemul de planificare, la secțiunea „Planuri de achiziție” (făcând clic pe linkul Planuri de achiziții ), selectați și deschideți planul de achiziții necesar în care va fi creat obiectul de achiziție planificat.Dacă planul solicitat nu există, atunci este necesar să îl creați și să completați câmpurile obligatorii în modul prescris (clauza 2).
2Crearea unui plan și a unui obiect de achiziție planificat
Pentru a crea un plan de achiziții, trebuie să faceți clic pe butonul din pagina principală a secțiunii
(desen). 
Figura - Pagina principală a secțiunii „Planuri de achiziție”.
Figura - Formularul „Crearea unui plan de achiziții” după introducerea principalelor detalii
Creați un obiect de achiziție planificată făcând clic pe butonul din cardul Planul de achiziții 
(Desen).
Figura - Card „Plan de achiziție”
În cardul deschis „Obiect de achiziție planificată” indicați tipul de achiziție „Achizițiile în conformitate cu paragraful 4.5 al art. 93 44-FZ"și completați câmpurile obligatorii ale blocurilor în modul prescris (Figura).
Figura - Card „Obiect de achiziție planificată”
Câmpul „Produse de OKPD” este completat pe baza valorii selectate în câmpul „Produse după clasificator” și nu este editabil.
În câmpurile „Numele obiectului de cumpărare” și „Descrierea obiectului de achiziție” se transferă denumirea produsului conform KPO cu posibilitatea de editare.
Alegerea produselor conform KOS se realizează din formularul „Produse de către clasificator” (figura).
Figura - Selectarea produselor de către Clasificator
Apoi este necesar să se confirme pregătirea obiectului de achiziție planificat (prin selectarea comenzii corespunzătoare din meniul de butoane 
(Imagine)) - obiectului de achiziție planificată i se atribuie statutul „Pregătit” și trimite revizuirea Planului de achiziții spre aprobare făcând clic pe butonul 
(Desen). După aprobare, Planului de achiziții i se atribuie statutul „În curs de aprobare” (Figura).
Figura - Plan de achiziții în starea „Aprobat”.
3 Creați o procedură planificată într-un program
Pentru a crea un program, trebuie să mergeți la Subsistemul de planificare din secțiunea „Programe de achiziții” (prin linkul Programe ) și faceți clic pe butonul (Figura)
Figura - Pagina principală a secțiunii „Programe de achiziții”
Figura - Formularul „Crearea unui program de achiziții” după introducerea detaliilor de bază
Pentru a crea o procedură planificată, trebuie să faceți clic pe butonul din cardul „Programare”. 
(Desen).
Figura - Card „Programare”
Ca urmare, se va deschide cardul „Procedura în graficul de achiziții”, în care este necesar (Figura):
alegeți cum să plasați o comandă „Achiziție de la un singur furnizor”;
baza de achizitie de la furnizor - „P. 4 ore 1 lingura. 93 - achiziționarea de până la 100 de mii de ruble ";
completați câmpurile obligatorii în modul prescris (subiectul achiziției și data de publicare planificată).
În continuare, trebuie să adăugați mult la procedură. Pentru a face acest lucru, faceți clic pe butonul (Figura) din cardul „Procedura de planificare a achiziției”. Ca urmare, se va deschide cardul „Nr. lot al programului”, în care este necesar să introduceți informații de bază despre lot (Figura):
tipul comenzii;
Obiectul contractului;
Termenul contractului;
OKVED (prin buton 
);
OKVED2 (prin buton 
).
Figura - Card „Lot nr. _ program”
Apoi, trebuie să adăugați o specificație. Pentru a adăuga o specificație la lot, trebuie să faceți clic pe butonul 
(Desen). În fereastra deschisă „Crearea unei specificații pe baza obiectului de cumpărare”, selectați obiectul de cumpărare și faceți clic pe butonul (figura).
Figura - Crearea unei specificații pe baza unui obiect de achiziție
Ca urmare, se va deschide cardul „Specificații”, în care este necesar să introduceți datele produsului (descriere, unitate de măsură, cantitate, cerințe minime) și completați câmpul „Secțiunea Piață” făcând clic pe butonul (Poza) .
Figura - Card „Specificații”
În directorul care se deschide, selectați secțiunea dorită și confirmați selecția apăsând butonul (Figura).
Figura - Director „Secțiunea de piață”
Apoi, trebuie să adăugați o sursă de finanțare la specificație făcând clic pe butonul (Figură) și completați câmpul „Suma din specificație, ruble” în formularul care se deschide. (Desen).
Figura - Formularul „Sursa de finanțare”
După introducerea tuturor datelor necesare, este necesar să salvați programul de achiziții în modul prescris.
4Aprobarea achizițiilor de volum mic
Posibilitatea aprobării procedurii în temeiul clauzei 4 din partea 1 a art. 93 (cumpărare până la 100 de mii de ruble) și paragraful 5 din partea 1 a art. 93 (cumpărare până la 400 de mii de ruble) retroactiv.De exemplu, dacă data planificată a publicării/încheierii unui contract cu o unitate. furnizorul este 23.01.2016, fiind necesară confirmarea pregătirii procedurii la 20.01.2016, apoi validarea se declanșează la confirmarea: achiziție” (figura).
Figura - Verificarea procedurii la confirmarea pregătirii
Dacă steagul „Achiziție urgentă” este setat într-o astfel de procedură, atunci la confirmare, procedura se schimbă în starea „Pregătit” (figura).
Figura - Verificarea procedurii la confirmarea pregătirii cu semnul „Achiziție urgentă”
5Trimiterea procedurii către E-shop
Transferul informațiilor despre achiziție către E-shop se efectuează după acordarea procedurii ca parte a programului de achiziție și actualizarea achiziției în E-shop. Pentru asta ai nevoie de:confirmați pregătirea procedurii planificate selectând butoanele din meniu 
comanda „Confirmați pregătirea” (Figura);
atașați originalul (scanați imaginea) programului selectând comanda „Încărcați originalul (scanați imaginea)” din meniul butonului (Figura);
trimiteți programul de achiziții spre aprobare unei autorități superioare făcând clic pe butonul (Figura).
Figura - Card „Procedura în graficul de achiziții”
Figura - Fragment din fișa de program
După aprobarea graficului de achiziții (trecerea la statutul „De acord”), la sosirea cu 30 de zile înainte de data planificată pentru încheierea contractului, achizițiile de „volum mic” intră automat în E-shop.
Pentru a descărca manual contractele (indiferent de termen), trebuie să mergeți la Registrul Contractelor. În bloc cautare rapida apăsați butonul (Figura).
Figura - Căutați contracte de trimis către EM
În fereastra deschisă „Contracte pentru trimitere către EM” selectați contractul și faceți clic pe butonul 
(Desen).
Figura - Trimiterea către EM
Ca urmare, procedura este trimisă către magazinul electronic, care este confirmată printr-o notificare privind actualizarea cu succes a achizițiilor în magazinul electronic (Figura).
Figura - Notificare despre trimiterea unui contract pe piață
Totodată, în Registrul Contractelor, pe baza acestei proceduri, se creează un proiect de contract în starea „Așteptăm publicarea în E-shop” (Figura).
Figura - Vizualizarea proiectului de contract în starea „Se așteaptă publicarea în E-shop”
După 30 de minute, proiectului de contract i se va atribui statutul „Publicat în e-shop”.
După aceea, datele de cumpărare pot fi văzute în E-shop.
6 Trimiterea modificărilor către magazinul electronic
Pentru a face modificări la achiziția plasată în E-shop, trebuie să:treceți programul de achiziții în starea „Editare” selectând comanda „Efectuați modificări” (Figura) din meniul butoane și confirmând operația în caseta de dialog care se deschide;
deschideți procedura necesară făcând clic pe numărul său de înregistrare și transferați-l în starea „Editare” selectând comanda „Editare” din meniul de butoane (Figura);
efectuați modificările necesare și confirmați gradul de pregătire a procedurii (Figura), atașați originalul (imaginea scanată) a graficului, reaprobați modificările de achiziție ca parte a programului de achiziții făcând clic pe butonul (Figura).
Figura - Card „Procedura în graficul de achiziții” (Modificări)
Figura - Tranziția procedurii de la starea „Pregătit” la starea „Editare”
După aprobarea orarului, achizițiile care au termen de 30 de zile și care au fost în edițiile aprobate sunt trimise automat către E-shop. Pentru a trimite în modul manual, trebuie să mergeți la Registrul Contractelor și să urmați pașii descriși în paragraful 5. Achiziția modificată va fi trimisă la E-shop.
7Dezactivarea (ștergerea) necesității magazinului electronic
Pentru a dezactiva (șterge) o nevoie plasată în E-shop, trebuie să:transferați graficul de achiziții în starea „Editare” (Figura), deschideți procedura pentru care proiectul de contract se află în starea „Publicat în magazinul electronic”;
treceți procedura în starea „Editare” selectând comanda „Editare” din meniul de butoane (Figura);
în meniul butoane, selectați comanda „Ștergere” (Figura) și confirmați operația în caseta de dialog care se deschide (Figura);
atașați originalul (imaginea scanată) a graficului, reaprobați alcătuirea graficului de achiziții făcând clic pe butonul (Figura).
după aprobarea programului, în meniul de butoane, selectați comanda „Actualizați achizițiile în magazinul electronic” (Figura).
Figura - Fragment din cardul procedurii
Figura - Caseta de dialog
După aproximativ 30 de minute, necesitatea este dezactivată (nu va fi activă) în E-shop.
8Vizualizați informații despre nevoile și ofertele furnizorilor
8.1 În fișa procedurii de orar
Pentru a vizualiza propunerile furnizorilor primite de la E-shop (furnizorul trimite propunerile de vânzare către client cu cel mult 1 zi calendaristică (până la ora 18.00 ora Moscovei) înainte de ziua în care clientul ia în considerare toate propunerile de vânzare), este necesar pentru a deschide procedura necesară în graficul de achiziții și a merge la blocul „Plasare în E-shop”, care afișează următoarele informații (Poza):în tabelul „Oferte furnizori” - denumirea furnizorului, oferta de preț și oferta directă.
Figura - Blocul „Plasare în Magazinul electronic” din cardul „Procedura în graficul de achiziții”
Figura - Card „Oferta furnizorului”
8.2 În cardul de contract
Pentru a vizualiza ofertele furnizorilor primite de la E-shop, trebuie să accesați subsistemul „Registrul Contractelor” făcând clic pe linkul din pagina de selecție a subsistemului Registrul contractelor (desen).Pe pagina principală a Subsistemului, găsiți și deschideți contractul necesar, mergeți la blocul „Plasare în magazinul electronic”. Acest bloc afișează următoarele informații (Figura):
în tabelul „Oferte furnizori” - numele, TIN și KPP al furnizorului, oferta de preț.
Figura - Blocul „Plasare în E-shop” din cardul de contract
Pentru a vizualiza oferta furnizorului, faceți dublu clic pe linia ofertei solicitate din tabelul corespunzător (Figura). Ca urmare, cardul „Ofertă furnizor” se va deschide cu o listă completă a detaliilor furnizorului și un tabel care conține ofertele de produse (Figura).
Clientul ia in considerare toate ofertele de vanzare primite cu 3 zile lucratoare inainte de data planificata pentru incheierea contractului (ziua consideratiei), selecteaza oferta care indeplineste cerintele specificate in cerere si are cel mai mic pret.
Comitet
privind politica de concurenta
Regiunea Moscova
din data de 8 decembrie 2015 N 50-01-38/15
Reguli
menţinerea unui clasificator al obiectelor de achiziţie pentru a asigura nevoile statului regiunea Moscova și nevoile municipale
1. Dispoziții generale
Obiectivele implementării Clasificatorului de obiecte de achiziții pentru a satisface nevoile de stat ale Regiunii Moscova și nevoile municipale (denumite în continuare KOZ) sunt: unificarea și individualizarea obiectelor de achiziții, obținerea de date analitice suplimentare pentru evaluarea indicatorilor cheie ai achizițiilor. planificarea, determinarea furnizorului (antreprenor, executant), executarea contractului, dar si dezvoltarea unui mediu concurential; îmbunătățirea eficienței măsurilor de control.
KOZ detaliază obiectele achiziției până la nivelul de precizare a unei unități de marfă (lucrări, servicii).
Introducerea KOZ va îmbunătăți practica de alegere a Regiunii Moscova de către clienții de stat (cu excepția Dumei Regionale din Moscova, Camera de Control si Conturi regiunea Moscova, Comisia Electorală din Regiunea Moscova), clienți municipali, instituții bugetare ale Regiunii Moscove, instituții bugetare municipale care achiziționează bunuri, lucrări, servicii pentru a satisface nevoile statului și municipale ale Regiunii Moscovei (denumite în continuare Clienți) de obiecte de achiziții unificate atunci când planificarea nevoilor statului din Regiunea Moscova și a nevoilor municipale și, de asemenea, crește eficiența luării deciziilor manageriale pentru a satisface nevoile de stat și municipale.
KOZ și directoarele aferente sunt introduse în Unified sistem automatizat Managementul achizițiilor din regiunea Moscova (denumită în continuare EASUZ).
KOZ este destinat utilizării în toate etapele formării achiziției de produse (bunuri, lucrări, servicii), inclusiv formarea justificărilor pentru modificările alocărilor bugetare; propuneri de modificare a părții non-program a costurilor în conformitate cu ordinea stabilită; o listă cu nevoile de produse pentru următorul exercițiu financiar și perioada de planificare; formarea planurilor de achiziții, a graficelor de achiziții; raportarea privind implementarea indicatorilor țintă de stat și programe municipale conform ordinii stabilite.
KOZ oferă coduri de comunicare a clasificatorului all-rus produse după tip activitate economică(OKPD) și Clasificarea integrală a activităților economice (OKVED).
Comitetul pentru politica în domeniul concurenței al regiunii Moscova (denumit în continuare Comitetul) este organ executiv puterea statului Regiunea Moscova, care desfășoară activități executive și administrative, regulament, suport metodologic pentru formarea, funcționarea și dezvoltarea KPH în cadrul implementării politici publiceîn domeniul achizițiilor de produse (bunuri, lucrări, servicii) pentru a satisface nevoile de stat ale Regiunii Moscova și nevoile municipale.
2. Termeni și definiții
Termeni și definiții utilizate în sensul prezentului regulament:
2.1. KOZ - o listă sistematizată și grupată după un principiu ierarhic în în format electronic bunuri, lucrari, servicii care sunt obiecte realizate de catre Clienti, la care fiecarui obiect de achizitie i se atribuie un cod unic. Codul obiectului achiziției este format din caractere digitale separate printr-un punct, ceea ce face posibilă identificarea apartenenței obiectului achiziției la nivelul corespunzător al obiectelor achiziției, care are propriul nume în CPC.
KOZ are o structură ierarhică și se bazează pe următoarele principii:
Bunurile, lucrările și serviciile (sucursalele) ar trebui separate la nivelul superior al ierarhiei;
Numărul de grupări (niveluri) de clasificare ale fiecărei ramuri este limitat doar de recomandări metodologice (necesitatea de detaliere în scopul analizei și controlului de către autoritățile de reglementare), fără a stabili restricții de program.
Codul de clasificare al grupării ierarhice a KOS ar trebui să fie construit conform principiului: XX.XX.XX.XX ..., unde XX - număr de serie gruparea de clasificare a ramurii corespunzătoare (bunuri, lucrări, servicii) a clasificatorului, de exemplu: 10.03.15.01.07.08.10.83.
Structura codului poate fi reprezentată schematic după cum urmează:
x - 1 nivel (bunuri/lucrări/servicii),
xx - nivelul 2,
xx.xx - nivelul 3,
xx.xx.xx - al 4-lea nivel,
xx.xx.xx.xx - nivelul 5,
xx.xx.xx.xx.xx - nivelul 6,
xx.xx.xx.xx.xx.xx - nivelul 7,
xx.xx.xx.xx.xx.xx.xx - nivelul 8 etc.,
xx.xx.xx.xx.xx.xx.xx.xx - obiect specific achiziții (bunuri/muncă/serviciu).
2.2. Utilizator - persoană autorizată Client, folosind în sa activitate profesională EASUZ.
2.3. Operator - o organizație responsabilă cu întreținerea IPC, determinată în modul stabilit de Legea federală din 05.04.2013 N 44-FZ „Cu privire la sistemul de contracte în domeniul achizițiilor de bunuri, lucrări, servicii pentru a satisface statul și municipalitatea are nevoie."
2.4. Poziție - grupare de clasificare a obiectelor de achiziție în structura KOZ.
2.5. Proprietățile obiectului de achiziții (și proprietățile)- specificații ( proprietățile consumatorului(inclusiv caracteristicile de calitate) și alte caracteristici ale bunurilor, lucrărilor, serviciilor care fac posibilă satisfacerea nevoilor, nevoilor statului și municipalității instituţiile bugetare, dar care nu conduc la restrângerea concurenței și/sau la achiziționarea de bunuri, lucrări, servicii care au proprietăți excesive de consum sau sunt bunuri de lux în condițiile legii Federația Rusă) obiectul achiziției, care nu afectează formarea prețului unui astfel de obiect.
2.6. Menținerea KOZ - modificarea conținutului KOZ prin adăugarea altora noi, ștergerea obiectelor de achiziție conținute în KOZ, modificarea Poziției obiectelor de cumpărare conținute în KOZ, adăugarea, modificarea, ștergerea proprietăților obiectelor de achiziție.
2.7. Aplicație - solicitarea Utilizatorului de modificare a conținutului KOZ, transmisă Operatorului prin EASUZ prin completarea formularului electronic corespunzător.
3. Procedura de menținere a KOZ
3.1. Modificarea conținutului KOZ se realizează la inițiativa Clienților pe baza datelor furnizate de aceștia și/sau la inițiativa Operatorului.
3.2. Pentru a modifica conținutul KOZ, Utilizatorii EASUZ completează o Aplicație și o trimit prin EASUZ (în funcție de statutul Clientului) pentru aprobare managerului principal. fonduri bugetare/ managerul fondurilor bugetare / organismul autorizat să aprobe planuri de achiziții municipalitate(dacă Clientul este principalul administrator al fondurilor bugetare, Cererea este transmisă automat către Operatorul EASUZ (clauza 3.5. din prezentul Regulament).
3.3. Aplicația conține:
3.3.1. Câmpuri completate automat:
Numărul cererii;
Data aplicării;
Numele Clientului;
NUMELE COMPLET. Utilizatorul care a generat Aplicația.
3.3.2. Câmpurile care trebuie completate de către Utilizator:
E-mailul utilizatorului;
Numărul de telefon de contact al Utilizatorului;
Denumirea (descrierea) obiectului achiziției, pentru care se preconizează modificarea conținutului CPC;
Codul OKPD (OKVED) al obiectului achiziției;
Descrierea modificării propuse în conținutul KOZ;
Alte informații furnizate formular electronic Aplicații (inclusiv unități de măsură).
3.4. În cazul în care administratorul principal de fonduri bugetare/gestionarul fondurilor bugetare/organul municipiului împuternicit să aprobe planurile de achiziții consideră inadecvată introducerea modificărilor la CPC pe baza Cererii din motivele expuse în clauza 3.6. din prezentul Regulament, Cererea nu se aprobă de către administratorul principal al fondurilor bugetare/administratorul fondurilor bugetare/autoritatea primăriei împuternicită să aprobe planurile de achiziții și se returnează Clientului cu justificarea motivelor returnării.
În cazul în care administratorul principal al fondurilor bugetare/administratorul fondurilor bugetare/autorizat să aprobe planurile de achiziții de către autoritatea municipalității aprobă Aplicația Clientului, Cererea este trimisă automat Operatorului prin intermediul EASUZ.
Termenul pentru luarea unei decizii de către organismul relevant este de cel mult 1 (o) zi lucrătoare de la data primirii Cererii Clientului.
3.5. După primirea Aplicației Clientului prin EASUZ, Operatorul analizează fezabilitatea modificării propuse a conținutului KOZ din Aplicație.
3.6. În cazul în care modificarea conținutului CPC specificată în Aplicație este inadecvată (în cazurile de duplicare a informațiilor disponibile în CPC, calificarea eronată de către Client a categoriei obiectului achiziției (de exemplu, atribuirea livrării de bunuri unor servicii); sau lucrări, denaturarea deliberată de către Client a descrierii obiectului achiziției), Operatorul transmite Clientului un refuz cu explicații prin intermediul EASUZ motivele refuzului, inclusiv utilizarea codului relevant al obiectului achiziției deja conținut în CPC. și/sau inadecvarea modificării conținutului CPC, în timp ce nu se fac modificări la CPC.
Termenul pentru ca Operatorul să ia o decizie cu privire la refuzul de a face modificări la CPC sau de a face modificări la CPC nu este mai mare de 1 (o) zi lucrătoare de la data primirii Cererii Clientului.
3.7. Dacă modificarea conținutului IPC specificată în Aplicație nu conține semne de inadecvare specificate în clauza 3.6. din prezentele Regulamente, Operatorul trimite Cererea și justificarea acesteia pentru oportunitatea modificării conținutului KOP (denumit în continuare Motivul) spre aprobare de către Comitetul, Direcția Principală de Control a Regiunii Moscova (denumită în continuare Mosoblkontrol). ). Comitetul și Mosoblkontrol analizează cererea și fundamentarea, după care iau decizia de a aproba sau de a respinge modificările relevante ale conținutului KOZ.
3.8. În cazul respingerii Cererii de către Comitetul și/sau Mosoblcontrol, acesta din urmă indică motivul refuzului de modificare a conținutului CPC și este transmis Operatorului. Operatorul, prin EASUZ, transmite Clientului, căruia i-a fost trimisă Aplicația, o notificare de respingere a Aplicației, indicând motivele refuzului de modificare a conținutului KOZ. Termenul pentru luarea unei decizii de către Mosoblkontrol și Comitetul cu privire la refuzul de a face modificări la KOZ sau de a face modificări la KOZ nu este mai mare de 1 (o) zi lucrătoare de la data primirii Cererii Clientului.
3.9. Atunci când convin asupra unei modificări a conținutului KOZ de către Comitet și Mosoblcontrol, acesta din urmă notifică Operatorul despre acest lucru. După primirea notificărilor de mai sus, Operatorul trimite Clientului, prin intermediul EASUZ, o notificare privind modificarea conținutului KOZ și, în conformitate cu Aplicația, efectuează o modificare a conținutului KOZ în cel mult o zi lucrătoare. după primirea aprobărilor din partea Comitetului și Mosoblkontrol.
3.10. Dacă se face o modificare a conținutului KOZ în legătură cu Poziția unui obiect de achiziție deja conținut în KOZ, atunci poziția anterioară a unui astfel de obiect de achiziție devine irelevantă și nu poate fi folosită de Clienți pentru a face noi achiziții. Totodată, Poziția depășită a obiectului achiziției rămâne în datele privind achizițiile și contractele postate anterior în EASUZ.
Pentru a asigura fiabilitatea analizei, relația modificărilor din Postul se va realiza prin codul obiectului achiziției, care rămâne neschimbat, în ciuda modificărilor aduse denumirii obiectului achiziției și/sau Funcției.
Introducerea catalogului TRU ar pune capăt confuziei constante a codurilor și ar simplifica radical viața clienților. Atenția dumneavoastră este invitată către un exemplu de succes al unui clasificator deja implementat de obiecte de cumpărare pe exemplul regiunii Moscova.
Din acest articol veți învăța:
- clasificatoare noi și vechi;
- proiect de catalog de mărfuri, lucrări, servicii;
- crearea unui catalog bazat pe OKPD;
- formarea posturilor pe baza aplicatiilor producatorilor;
- un exemplu de clasificator al obiectelor de achiziție;
- un director de obiecte de achiziții;
- ce detalii include clasificatorul obiectului achiziţiei.
Mai rămâne mai puțin de un an până la momentul în care clienții încep să aplice catalogul de mărfuri, lucrări, servicii la. Ministerul Dezvoltării Economice al Rusiei este acum angajat în crearea unui astfel de catalog.
După cum ne amintim, intrarea în vigoare a unor prevederi ale Legii privind sistemul contractual a fost amânată până în 2016-2017. Deci, în urmă cu un an, de la 1 ianuarie 2015, ar fi trebuit să intre în vigoare prevederi privind planificarea achizițiilor și introducerea unui cod de identificare a achizițiilor. Cu toate acestea, intrarea lor în vigoare a fost amânată lege federala din 31 decembrie 2014 Nr. 498-FZ până la 1 ianuarie 2016, iar apoi termenul limită de intrare în sida prevederi separate a fost prelungit până la 1 ianuarie 2017.
De la 1 ianuarie 2017, denumirea obiectului achiziției trebuie indicată în conformitate cu pozițiile catalogului de mărfuri, lucrări, servicii pentru satisfacerea nevoilor de stat și municipale. De aceea, dezvoltarea clasificatoarelor de obiecte de achiziție este foarte relevantă.