Problemă
Când încercați să vă conectați Zona personală Apare mesajul de eroare GIIS „Buget electronic”:
Nu se poate afișa această pagină
Activați protocoalele TLS 1.0, TLS 1.1 și TLS 1.2 în secțiunea Opțiuni avansate și încercați să vă conectați din nou la pagina web https://ssl.budgetplan.minfin.ru. Dacă eroarea persistă, contactați administratorul site-ului web.
Soluţie
Este necesar să verificați setările locului de muncă conform documentului.
Instrucțiunile nu menționează câteva lucruri:
- Trebuie să instalați Plugin pentru browser CryptoPro EDSși verifică-l pe pagina demo.
- Este necesar să dezactivați filtrarea protocolului SSL / TLS în setările antivirus, cu alte cuvinte, pentru site-ul pe care îl căutați, ar trebui să faceți o excepție pentru verificarea unei conexiuni securizate. În diferite antivirusuri poate fi numit diferit. De exemplu, în Kaspersky Free trebuie să mergeți „Setări>Avansat>Rețea>Nu scanați conexiuni securizate” .
Seminarul este destinat contabililor-șefi, șefilor departamentelor de planificare și economice, managerilor de contracte ai autorităților executive federale, GRBS și ai acestora. instituţiile subordonate, instituții bugetare federale, autonome și de stat, șefi și specialiști ai departamentelor de licitație și juridice.
Scopul seminarului este de a explica participanților la procesul bugetar ordinea de lucru în sistemul Buget electronic. Furnizați comentarii cu privire la noile documente juridice.
Program:
- Caracteristici de plasare a informațiilor pe un singur portal sistemul bugetar Federația Rusă buget.gov.ru administratorii șefi ai fondurilor bugetare federale, precum și autoritatile financiare entități constitutive ale Federației Ruse, în conformitate cu prevederile ordinului Ministerului Finanțelor al Rusiei din 28 decembrie 2016 nr. 243n. Liste întregi rusești, federale și regionale ale serviciilor și lucrărilor de stat și municipale: modificarea procedurii de formare a sarcinilor de stat și municipale. Scrisoare din partea Ministerului de Finanțe al Rusiei și Trezoreria Federală din 12 decembrie 2017 Nr 21-03-04/82833/07-04-05/14-948. Formarea sarcinilor de stat (municipale) pentru 2018 și perioada de planificare 2019-2020.
- Managementul achizițiilor în sistemul „Buget electronic” (pentru clienți), formarea planurilor de achiziții și a graficelor de achiziții. Procedura de lucru în EIS de achiziții publice. Probleme generale privind organizarea controlului: subiecte de control (federale/regionale/municipale, precum și legarea acestora de organul de control, determinarea organului de control pentru organizație (client, organism autorizat), plasarea obiectelor de control înainte de trecerea controlului. Momentul de control. Modificarea Regulilor de control în conformitate cu Decretele Guvernului Federației Ruse nr. 315 din 17 ianuarie 2017 și nr. 443 din 20 martie 2017. Utilizarea LC UZ EB sau LC UIS în formarea PZ și PGZ tipuri diferite Clienți. Formarea PZ și PGZ pe ramuri. Posibilitatea de a șterge PP sau PPZ plasat. Posibilitatea de ștergere a liniilor din PP și PGZ plasate. Formarea IKZ (indicarea zero OKPD, zero CWR, numărul de serie al liniei în PP, PGZ), inclusiv la schimbarea PP, PGZ, la formarea unei aplicații care conține informații care constituie secret de stat. Formarea unui anunț de cumpărare fără specificarea liniei PPP: ca funcționalitate standard și ca măsură temporară - o „soluție” dacă există probleme în formarea (modificarea) PPP.
- Implementarea controlului trezoreriei în conformitate cu partea 5 a art. 99 din Legea nr. 44-FZ: subiectele controlului, obiectele controlului, termenele și procedura de desfășurare a controlului.
- Caracteristici de planificare a limitelor obligațiilor bugetare în anul 2018 pentru adoptarea și executarea obligațiilor bugetare pentru a asigura îndeplinirea funcțiilor instituțiilor. Formarea și aprobarea estimărilor bugetare ale instituției în conformitate cu cerințele generale aprobate prin ordin al Ministerului de Finanțe al Rusiei 112n. Particularități ale repartizării cheltuielilor pe secțiuni din devizul bugetar. Completarea justificărilor (calculelor) indicatorilor estimați planificați. Procedura de modificare a devizului bugetar. Modificări planificate la ordinul Ministerului de Finanțe al Rusiei 112n.
- Cheltuire fonduri bugetareîn 2018: limitări și oportunități. Credite bugetare, limite ale obligațiilor bugetare: repartizare (finisare), majorare, redistribuire. Rămâne: nevoie, caracteristici de utilizare, returnare. Încheierea contractelor în 2018: acceptarea obligațiilor bugetare (monetare), plăți în avans.
- Formarea situațiilor bugetare (contabile) pentru primul semestru al anului 2018 în subsistemul Contabilitate și Raportare al sistemului Buget electronic. Ordinul Ministerului Finanțelor al Rusiei din 16 noiembrie 2016 nr. 209n „Cu privire la modificările la anumite ordine ale Ministerului Finanțelor al Federației Ruse în scopul îmbunătățirii contabilității și raportării bugetare (contabilitatea)”. Interacțiunea utilizatorilor cu Trezoreria Federală în cazul întrebărilor când se lucrează în subsistemul Contabilitate și Raportare al sistemului Buget electronic.
- Procedura de formare, prezentare, sintetizare si consolidare a situatiilor bugetare (contabile) in subsistemul Contabilitate si Raportare al sistemului Buget Electronic. Crearea unei cărți de referință pentru coordonarea formularelor de raportare. Importă rapoarte. Introducerea manuală a informațiilor. Efectuarea controlului și coordonării. Acceptarea rapoartelor de la organizațiile din aval. Creați rapoarte rezumative, exportați și trimiteți la o organizație superioară.
- Perspective de dezvoltare a legislației privind contabilitatea bugetară în perioada 2018-2020 Prevederi ale politicii contabile, recomandări ale Ministerului de Finanțe al Rusiei privind formarea costului serviciilor prestate. Principalele greșeli care apar în timpul reformării bilanţului. Procedura de intocmire si transmitere a rapoartelor trimestriale pentru anul 2018: Cerințe generale la raportare. Răspunsuri la întrebările publicului și recomandări practice.
- Probleme metodologice ale formării și menținerii planului FCD în instituții. Ordinul Ministerului Finanțelor al Rusiei din 13 decembrie 2017 nr. 227n „Cu privire la modificările la cerințele pentru Planul de activități financiare și economice ale unei instituții de stat (municipale). Cum să finalizați planul. Procedura de completare a indicatorilor de stare financiară. Procedura de completare a indicatorilor de încasări și plăți. Procedura de efectuare a modificărilor la Planul FCD și la Informații. ca bugetar şi institutie autonoma reflectă indicatorii planificați în contabilitate. Cum să contabilizați programările planificate pentru venituri și cheltuieli. Cum să contabilizați implementarea planului de venituri. Cum să îndepliniți planul FCD pentru cheltuieli. Cum să iei un angajament. Cum se reportează obligațiile la începutul anului. Probleme practice de distribuție și formare a costurilor.
- Formarea de informații despre tranzacțiile cu fonduri alocateîn sistemul „Buget electronic”. Comentarii privind modificările aduse Ordinului nr. 72n și modificărilor aduse Ordinului nr. 81n. Scrisoarea nr. 21-03-04/82833/07-04-05/14-948 din 12 decembrie 2017 de la Ministerul de Finanțe al Rusiei și Trezoreria Federală. Ordinul Ministerului Finanțelor al Rusiei din 13 decembrie 2017 nr. 227n „Cu privire la modificările la cerințele pentru Planul de activități financiare și economice ale unei instituții de stat (municipale).
- Discuţie probleme problematice participanții.
Acest program este conceput pentru a crește transparența și deschiderea activității de bază agentii guvernamentaleși este responsabil de gestionarea finanțelor publice.
Cu ajutorul programului de planificare a GIS „Bugetul electronic” se îmbunătățește calitatea conducerii organelor de stat prin introducerea tehnologiilor informației și comunicațiilor și crearea unui spațiu informațional unic în mediul managementului de stat, municipal, public. finantelor.
Conceptul de dezvoltare a creării GIIS „Buget electronic” a fost confirmat în PR nr. 1275-r din 20.07.2011. Reglementează funcționarea sistemului HG nr. 658 din 30.06.2015.
Sistemul este format din mai multe subsisteme care vizează implementarea anumitor obiective în sectorul financiar:
- managementul achizițiilor;
- managementul personalului;
- planificarea bugetului;
- gestionarea numerarului;
- managementul veniturilor și cheltuielilor;
- gestionarea informațiilor de referință de reglementare etc.
Următorii utilizatori trebuie să se înregistreze și să lucreze în program:
- corpuri puterea statuluiși administrația localăși fonduri extrabugetare ale statului;
- organizaţiile care participă la procesul bugetar şi finanţate prin bugetul de stat şi entitati legale primind bani gheata din bugetul Federației Ruse;
- persoane fizice și alte persoane - participanți la procesul bugetar;
- organizații care desfășoară activități de achiziții în conformitate cu normele 223-FZ.
Plasarea programelor se realizează folosind subsistemul „Management financiar”, dacă clientul este Federația Rusă. BU, AU la nivel federal și municipal și alte organizații de clienți formează și publică programe direct în Sistemul Informațional Unificat. Toate documentatia de achizitie instituțiile trebuie să dubleze în EB (Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 173n din 29 decembrie 2014), iar apoi să îl transfere Flotei Pacificului.
„Buget electronic” al Ministerului Finanțelor și Trezoreriei Federale
Intrarea la certificatul „Buget electronic” al Ministerului Finanțelor se realizează la link-ul http://ssl.budgetplan.minfin.ru. Cu ajutorul subsistemelor aflate pe site-ul Ministerului Finanțelor se realizează următoarele acțiuni:
- studiază informații despre completarea formularelor de prognoză;
- să formeze sarcinile de stat și devizele bugetare;
- implementează proceduri contabile și contabilitate bugetară pentru instituții;
- vizualiza diferite registre și informații generale;
- informatii si documentatii complete privind procedurile ordinea statuluiși activități de achiziții;
- asigura schimbul de informatii;
- crearea, salvarea și transmiterea către organismul împuternicit a documentației privind planificarea și execuția bugetului și mai departe măsuri de controlși așa mai departe.
În sistemul „Buget electronic” al Trezoreriei Federale, următoarea funcționalitate:
- menținerea unui registru consolidat al UBP și NUBP;
- interacțiunea cu site-ul oficial www.bus.gov.ru;
- dezvoltarea și întreținerea diverselor liste de industrie;
- colaborarea cu portalul unificat al sistemului bugetar al Federației Ruse;
- Control activitati de achizitii;
- contabilitate și raportare;
- managementul costurilor.
Conectare și începere
Regulamentul de conectare, introducere în „Bugetul electronic” (cont personal) și începerea lucrului în acesta este consacrat în scrisoarea Ministerului Finanțelor al Federației Ruse nr. 21-03-04 / 35490 din 17.06.2016. În primul rând, organizația trebuie să emită un ordin privind numirea persoanelor responsabile cu munca în SE, definiția angajaților autorizați să întocmească documentația plasată în subsisteme. Ordinul trebuie să aprobe atribuțiile fiecărui angajat responsabil. Sub ordinul lui fara esec trebuie să existe o semnătură privind familiarizarea fiecărui angajat cu conținutul documentului organizatoric intern.
Pentru a începe lucrul, utilizatorul trebuie să:
1. Diagnosticarea completă și pregătirea stațiilor de lucru automate pentru lucrul cu GIS „EB” în conformitate cu cerințele stabilite în Anexa 1 la Procedura de conectare.
2. Pregătiți chei EDS calificate pentru fiecare interpret. Chei noi sunt obținute numai pentru cei care nu au lucrat anterior în EIS. Restul folosesc EDS care operează în Sistemul Informațional Unificat.
3. Instalați software-ul Windows Installer, toate driverele necesare pentru purtătorul de informații despre certificatul de utilizator, programele Continent TLS Client și Jinn-Client.
4. Completați și trimiteți către TOFK o cerere de conectare la o specială formă unificată(Scrisoarea Ministerului Finanțelor Nr. 21-03-04/61291 din 20.10.2016). Cererea trebuie să fie însoțită de ordin de numire a persoanelor responsabile, dosarele certificatelor EDS, acordul semnat de fiecare angajat responsabil pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, o cerere și o împuternicire pentru obținerea CIPF în forma aprobată de Minister. de Finanțe (scrisoarea nr. 21-03-04 / 35490 din 17.06.2016) .
5. Așteptați rezultatele verificării pachetului de documente depus la TOFK cu o cerere de conectare și, dacă este necesar, faceți toate corecțiile și completările.
6. După verificarea cu succes, instalați CIPF la locul de muncă, înregistrați noi performeri în EIS, instalați noi certificate taste EDSși introduceți datele despre angajații responsabili în sistemul „EB” cu definirea simultană a rolurilor fiecărui interpret.
7. Conectați-vă la sistemul „Buget electronic”, introduceți contul personal și începeți să lucrați în el.
D="P0001" CLASS="formattext topleveltext">
MINISTERUL DE FINANȚE AL FEDERATIEI RUSE
Ghid de utilizare pentru lucrul cu subsistemul de planificare bugetară a sistemului informațional integrat de stat pentru gestionarea finanțelor publice „Buget electronic” pentru formarea unui formular de raport de cheltuieli, sursă de finanțare ...
Ghid de utilizare pentru lucrul cu subsistemul de planificare bugetară integrată de stat Sistem informatic managementul finantelor publice „Buget electronic” privind formarea formularului de raport de cheltuieli, sursa sprijin financiar care este o subvenție (investiții bugetare, transferuri interbugetare) și coordonarea acestora pentru principalii manageri ai fondurilor bugetare federale
Versiunea 2017.01
Lista de termeni și abrevieri
|
Clasificarea bugetară a Federației Ruse |
|
|
Federația Rusă |
|
|
Sistemul Informațional Integrat de Stat pentru Managementul Finanțelor Publice „Buget electronic” |
|
|
Numele complet |
|
|
Autoritatea executivă federală |
1 Porniți sistemul
Pentru a începe să lucrați cu sistemul, trebuie să efectuați următoarea secvență de acțiuni:
- lansați browserul de internet „Internet Explorer” făcând dublu clic pe butonul stâng al mouse-ului pe scurtătura acestuia de pe desktop sau faceți clic pe butonul „Start” și selectați elementul corespunzător browserului de internet „Internet Explorer” din meniul care se deschide;
- în bara de adrese a browserului de internet, introduceți adresa: http://budget.gov.ru/lk;
Figura 1. Portalul unificat al sistemului bugetar
Pe pagina portal unic sistem bugetar, trebuie să faceți clic pe butonul „Tranziție la subsistem” Planificare bugetară „(Figura 1);
Notă. Dacă trecerea la subsistemul „Planificarea bugetului” nu a fost efectuată, este necesar să introduceți adresa în bara de adrese a browserului de internet: https://ssl.budgetplan.minfin.ru/http/BudgetPlan/.
Figura 2. Butonul „Autentificare cu certificat”
În fereastra care se deschide, faceți clic pe butonul „Autentificare cu certificat” (Figura 2).
După selectarea metodei de autentificare „Autentificare certificat”, sistemul va solicita automat un certificat de cheie de verificare semnatura electronicași codul PIN al certificatului, apoi se caută utilizatorul-proprietar al certificatului și se deschide fereastra principală a Sistemului.
Figura 3. Butonul de autentificare
După ce ați ales o autentificare, trebuie să faceți clic pe butonul „Autentificare” (Figura 3).
Notă. Dacă utilizatori diferiți folosesc același certificat pentru autorizare (de exemplu, unul persoană autorizată are roluri diferite), sistemul vă va solicita să selectați un anumit utilizator.
Figura 4. Fereastra principală a sistemului
Ca rezultat, se va deschide fereastra principală a sistemului (Figura 4).
2 Formarea modelelor de raport conform acordurilor
Formarea modelelor de raport conform acordurilor se realizează în registrul modelelor.
Figura 5. Trecerea la registrul modelelor de acord
Pentru a accesa registrul de șabloane, aveți nevoie (Figura 5):
- selectați fila „Meniu” (1);
- selectați subsecțiunea „Cărți de referință” (3);
- deschideți elementul „Registrul șabloanelor” (4).
Figura 6. Fila Template Registry
Ca urmare, se va deschide fila „Registrul șabloanelor”, în care trebuie să accesați fila „Șabloane de raport” (Figura 6).
Figura 7. Butoane funcționale
Pentru a lucra cu registrul șabloanelor de acord, următoarele butoane funcționale sunt implementate în sistem (Figura 7):
- „Adăugați” - adăugarea unui șablon de raport;
- „Imprimarea unui șablon de document” - generarea unei forme tipărite a unui șablon de raport pe stația de lucru a unui utilizator cu extensia *.pdf;
- „De acord” - aprobarea modelului de raport;
- „Editare” - editarea șablonului de raport;
- „Șterge” - ștergerea șablonului de raport.
Figura 8. Coloane șablon de raport
Informațiile despre șabloanele de rapoarte sunt prezentate în următoarele coloane ale tabelului (Figura 8):
- „FOIV”;
- "Stare";
- „Numele complet al autorizatorului/aprobantului”;
- „Numărul șablonului”;
- „Data creării”;
- „Data modificării”;
- „Tipul contractului”;
- „Numele șablonului”.
Figura 9. Sortarea listelor
Dacă este necesar să afișați coloane ascunse, apăsați butonul (1), selectați elementul din lista derulantă
(2) și bifați caseta de lângă coloanele pe care doriți să le afișați pe ecran (3) (Figura 9).
Figura 10. Căutare după valoare în coloane
Pentru cautare rapidaînregistrări în Sistem, câmpurile de căutare după valoarea coloanei sunt implementate (Figura 10).
2.1 Creați un șablon de raport de acord
Figura 11. Butonul Adaugă
Pentru a crea un șablon pentru rapoartele privind acordurile, trebuie să faceți clic pe butonul „Adăugați” din registrul de șabloane (Figura 11).
Figura 12. Fereastra „Formular de intrare șablon de raport”.
Ca urmare, se va deschide fereastra „Formular de introducere a șablonului de raport”, care conține file (Figura 12):
- "Informatii de baza";
- „Partea de titlu”;
- „Secțiuni de raportare”;
- Semnături.
În fila „Informații de bază”, în câmpul „Necesită aprobare”, trebuie să bifați caseta dacă șablonul de raport al acordului necesită aprobare.
Câmpul „Număr șablon” este completat automat și nu poate fi editat. Numărul șablonului este în formatul PPP-TT-NNN, unde PPP este codul capitolului în conformitate cu clasificare bugetară Federația Rusă din cartea de referință „Capitole despre BC”, TT este tipul de acord, NNN este numărul șablonului în ordine.
Câmpul „Data creării” este completat automat și nu este editabil.
Câmpurile „Tip de acord” sunt completate prin selectarea unei valori din lista derulantă.
Câmpul „Nume șablon” este completat manual de utilizator.
Câmpul „Opțiune de numerotare șablon” este completat prin selectarea unei valori din lista derulantă.
Figura 13. Butonul „Add TAG”.
Câmpul „Mască de număr intern” este completat manual sau prin apăsarea butonului „Adăugați etichetă” (Figura 13).
Figura 14. Butonul de inserare
Ca rezultat, se va deschide fereastra „Selectați o etichetă”, în care trebuie să selectați o etichetă cu un singur clic pe butonul stâng al mouse-ului și să faceți clic pe butonul „Selectați” (Figura 14).
Câmpul „Cod formular, după:” este completat prin selectarea unei valori din lista verticală.
Câmpul „Cod formular, număr” se completează manual de la tastatură.
Important! Câmpurile „Tip de acord”, „Nume șablon” și „Opțiune de numerotare șablon” sunt obligatorii.
Pentru a salva datele introduse, trebuie să faceți clic pe butonul „Salvare” (Figura 15).
Figura 16. Linie nouă
Ca urmare, o nouă linie va fi afișată în registrul șabloanelor de acord (Figura 16).
Pentru a completa filele „Antet”, „Secțiuni de raportare” și „Semnături”, trebuie să deschideți linia adăugată făcând dublu clic pe butonul stâng al mouse-ului.
2.1.1 Completarea filei „Header”.
Figura 17. Butonul Add Title Row
Pentru a forma o linie, în fila „Heading part”, faceți clic pe butonul „Add a header line” (Figura 17).
Figura 18. Fereastra „Editare obiect”.
Ca rezultat, se va deschide fereastra „Editare obiect” (Figura 18).
Câmpul „Număr piesă” este completat automat și nu este editabil.
Important! Câmpurile „Număr linie” și „Nume linie” sunt obligatorii.
Pentru a salva datele introduse, faceți clic pe butonul „Salvare” (Figura 19).
Figura 20. Fila Antet
Ca rezultat, o linie va fi adăugată în fila „Parte titlu” (Figura 20).
Figura 21. Mutați rândul „Sus” și „Jos” în ordine
Pentru a muta bara de titlu „Sus” și „Jos” în ordine, selectați rândul și faceți clic pe butonul corespunzător sau (Figura 21). Rândurile vor fi afișate în forma tipărită a raportului, în ordinea specificată.
Apoi, trebuie să accesați fila „Secțiuni de raportare”.
2.1.2 Completarea filei „Secțiuni de raportare”.
Figura 22. Fila Secțiuni de raportare
Câmpul „Nume raport” este completat manual de la tastatură (Figura 22).
Figura 23. Butonul Adaugă
Pentru a adăuga o secțiune, faceți clic pe butonul „Adăugați” (Figura 23).
Figura 24. Fereastra „Editare obiect”.
Ca rezultat, se va deschide fereastra „Editare obiect” (Figura 24).
Camp " Număr de serie" este completat automat și nu poate fi editat.
Câmpul „Nume” este completat manual de la tastatură.
Important! Câmpul „Nume” este obligatoriu.
Figura 25. Adăugarea unei coloane
Pentru a adăuga o coloană, faceți clic pe butonul „Adăugați coloană” și selectați elementul corespunzător (Figura 25).
Figura 26. Linie în fereastra Edit Object
Ca urmare, în fereastra „Editare obiect” va fi adăugată o linie, în care câmpurile „Numele coloanei” și „Lățimea” sunt completate manual de la tastatură (Figura 26).
Figura 27. Mutarea coloanei „Sus” și „Jos” în ordine
Pentru a muta coloana „Sus” și „Jos” în ordine, selectați rândul și faceți clic pe butonul corespunzător sau (Figura 27). Rândurile vor fi afișate în forma tipărită a raportului, în ordinea specificată.
Pentru a salva datele introduse, faceți clic pe butonul „Salvare” (Figura 28).
Figura 29. Butonul " previzualizare"
Pentru a previzualiza și a trimite șablonul de raport pentru tipărire, faceți clic pe butonul „Previzualizare” (Figura 29).
Figura 30. Fereastra de previzualizare
Fereastra „Vizualizare” care se deschide va afișa datele de câmp ale secțiunii șablon de raport (Figura 30).
Figura 31. Închiderea ferestrei Previzualizare
Pentru a închide fereastra „Vizualizare”, faceți clic pe pictograma de închidere a ferestrei (Figura 31).
Figura 32. Butonul de închidere
Pentru a închide fereastra „Editare obiect”, faceți clic pe butonul „Închidere” (Figura 32).
Figura 33. Rând în fila „Secțiuni de raportare”.
Ca rezultat, o linie va fi adăugată la fila „Secțiuni de raportare” (Figura 33).
Apoi, trebuie să accesați fila „Semnături”.
2.1.3 Completarea filei „Semnături”.
Figura 34. Butonul Add Row
Pentru a adăuga o linie, faceți clic pe butonul „Adăugați linie” (Figura 34).
Figura 35. Fereastra „Editare obiect”.
Ca rezultat, se va deschide fereastra „Editare obiect” (Figura 35).
Câmpul „Număr de linie” este completat manual de la tastatură.
Câmpul „Numărul piesei liniei” este completat automat și nu poate fi editat.
Câmpurile „Nume linie” și „Conținut linie” sunt completate manual de la tastatură.
Important! Câmpurile „Număr linie” și „Conținut linie” sunt obligatorii.
Adăugarea unei etichete se realizează în mod similar cu descrierea de mai sus.
Pentru a salva datele introduse, faceți clic pe butonul „Salvare” (Figura 36).
Figura 37. Linia din fila „Semnături”.
Ca rezultat, o linie va fi adăugată în fila „Semnături” (Figura 37).
Figura 38. Mutați rândul „Sus” și „Jos” în ordine
Pentru a muta linia de titlu „Sus” sau „Jos” în ordine, selectați linia și faceți clic pe butonul corespunzător sau (Figura 38). Rândurile vor fi afișate în forma tipărită a raportului, în ordinea specificată.
Pentru a salva datele introduse și a închide fereastra „Formular de introducere a șablonului de raport”, faceți clic pe butonul „Salvare” (Figura 39).
2.2 Formarea formularului tipărit al modelului de raport de acord
Figura 40. Butonul „Tipărește șablon de document”
Pentru a vizualiza forma tipărită a șablonului de raport de acord, selectați înregistrarea corespunzătoare cu un singur clic al butonului stâng al mouse-ului și faceți clic pe butonul „Imprimare șablon de document” (Figura 40).
Ca rezultat, o formă tipărită a șablonului de raport de acord cu extensia *.pdf va fi descărcată pe stația de lucru a utilizatorului.
3 Anexarea unei rezoluții la raportul de acord de către organizația care a acordat subvenția
Pe raport se înscrie o rezoluție în temeiul acordului de către organizația care a acordat subvenția, se realizează în registrul de rapoarte privind executarea cheltuielilor, sursa de sprijin financiar pentru care sunt subvențiile (investiții bugetare, transferuri interbugetare).
Figura 41. Trecerea la registrul rapoartelor de cheltuieli subvenționate
Pentru a accesa registrul rapoartelor privind cheltuielile subvențiilor, aveți nevoie (Figura 41):
- selectați fila „Meniu” (1);
- selectați secțiunea „Acorduri” (2);
- selectați subsecțiunea „Registrul rapoartelor privind cheltuielile subvențiilor” (3).
Figura 42. Fila „Registrul rapoartelor privind realizarea cheltuielilor, sursa de sprijin financiar pentru care sunt subvențiile (investiții bugetare, transferuri interbugetare)”
Ca urmare, se va deschide fila „Registrul rapoartelor privind execuția cheltuielilor, a căror sursă de sprijin financiar este subvențiile (investiții bugetare, transferuri interbugetare)”, în care trebuie să accesați fila corespunzătoare ciclului bugetar. cu care vei lucra (Figura 42).
Figura 43. Butoane funcționale
Pentru a lucra cu registrul de rapoarte privind implementarea cheltuielilor, sursa de sprijin financiar pentru care sunt subvențiile (investiții bugetare, transferuri interbugetare), în Sistem sunt implementate următoarele butoane funcționale (Figura 43):
- „Reîmprospătare” - reîmprospătarea paginii;
- „Versiune”:
- [Vizualizare versiuni]- vizualizarea versiunii raportului conform contractului;
- "Sigiliu":
- [Registrul de tipărire]- formarea unui formular tipărit al registrului de rapoarte privind realizarea cheltuielilor, sursa de sprijin financiar pentru care o constituie subvențiile (investiții bugetare, transferuri interbugetare) către stația de lucru a utilizatorului cu extensia *.xls;
- [Tipărește document]- formarea unei forme tipărite a raportului prin acord pe stația de lucru a utilizatorului cu extensia *.pdf sau *.doc;
- „Creați o rezoluție” - formarea unei rezoluții („De acord” sau „Neacordat”);
- „Confirmarea raportului” - realizarea unei fișe de avizare, aprobarea (dacă este cazul) și aprobarea rezoluției impuse;
- „Document Signatures” - vizualizarea semnăturilor electronice;
- „Istoria rezoluțiilor” - vizualizați istoricul rezoluțiilor.
Figura 44. Butonul „Creare Resolution”.
Pentru a forma o rezoluție, este necesar să selectați linia corespunzătoare cu un singur clic al butonului stâng al mouse-ului și să faceți clic pe butonul „Creare rezoluție” (Figura 44).
Notă. Dacă mai devreme raportul de acord nu a fost adus la statutul de Beneficiar „Aprobat”, atunci pentru utilizator organisme federale executiv nu apare.
Figura 45. Fereastra soluție
Ca urmare, se va deschide o fereastră de decizie privind aprobarea (Figura 45).
Câmpurile „Data, ora primirii pentru aprobare” și „Numele GRBS, funcția, numele complet” sunt completate automat.
În câmpul „Repartizarea creditelor bugetare” este necesară selectarea valorii „De acord” sau „Neacordat” din lista derulantă prin apăsarea butonului.
Important! Câmpul „Repartizarea creditelor bugetare” este obligatoriu.
Câmpul „Textul deciziei de aprobare” se completează manual.
Important! Câmpul „Textul deciziei de aprobare” este obligatoriu dacă în câmpul „Decizie” este selectată valoarea „Neaprobat”.
Câmpul „Nume, poziție, subdiviziune structurală autorul rezoluției” se completează automat.
După completarea câmpurilor, trebuie să faceți clic pe butonul „Salvare” (Figura 46).
3.1 Formarea fișei de aprobare
Figura 47. Butonul „Confirmare raport”.
Pentru a genera o fișă de aprobare, trebuie să faceți clic pe butonul „Confirmare raport” (Figura 47).
Figura 48. Fișa de aprobare
În fereastra „Foaie de aprobare” care se deschide, trebuie să adăugați aprobatori și aprobatori făcând clic pe butonul „Adăugați” în blocurile corespunzătoare (Figura 48).
Figura 49. Butonul Selectare
În fereastra „Selectați utilizatori” care se deschide, trebuie să selectați intrarea corespunzătoare cu un singur clic stânga și faceți clic pe butonul „Selectați” (Figura 49).
Important! Este posibil să selectați mai mulți aprobatori și unul din listă. Nu poate exista decât un singur aprobator. Foaia de aprobare nu poate fi salvată dacă nu este selectat niciun autorizator.
Figura 50. Salvarea foii de aprobare
După selectarea aprobatorilor și aprobatorilor, trebuie să faceți clic pe butonul „Salvare” (Figura 50).
Ca urmare, starea documentului va lua valoarea „În curs de aprobare”.
Înainte de începerea procesului de aprobare, autorul foii de aprobare poate edita lista aprobatorilor și aprobatorilor.
Important!Înlăturarea unei persoane de aprobare sau de aprobare selectată anterior este posibilă numai cu înlocuirea ulterioară a persoanei de aprobare sau de aprobare.
Figura 51. Butonul „Editare”.
Pentru a schimba persoana de aprobare, faceți clic pe butonul „Editați” (Figura 51).
Figura 52. Butonul Ștergere
După aceea, trebuie să faceți clic pe butonul „Ștergere” (Figura 52).
Figura 54. Butonul Adaugă
După aceea, pentru a adăuga o nouă persoană de aprobare, trebuie să faceți clic pe butonul „Adăugați” (Figura 54).
Pentru a salva modificările efectuate, faceți clic pe butonul „Salvare” (Figura 56).
Editarea unui autorizator selectat anterior se efectuează în același mod ca cel descris mai sus.
După formarea fișei de aprobare, cei incluși în lista avizatorilor și aprobatorilor aprobă în mod consecvent documentul în conformitate cu clauzele 3.2 și 3.3 din acest manual de utilizare.
3.2 Armonizare
Figura 57. Butonul „Confirmare raport”.
Pentru a aproba documentul, autorizatorul trebuie să selecteze linia corespunzătoare cu un singur clic pe butonul din stânga și să facă clic pe butonul „Confirmare raport” (Figura 57).
Dacă este necesar, persoana care aprobă poate numi o altă persoană responsabilă pentru aprobare, așa cum este descris în clauza 3.1 a acestui manual de utilizare.
Figura 58. Butonul de acord
În fereastra „Fișă de aprobare” care se deschide, trebuie să faceți clic pe butonul „De acord” (Figura 58).
În fereastra „Editare obiect”, dacă este necesar, completați câmpul „Comentariu” și faceți clic pe butonul „Salvare” (Figura 59).
Documentul se va schimba apoi în starea „De acord”.
Pentru a refuza aprobarea unui document, autorizatorul trebuie să selecteze linia corespunzătoare cu un singur clic al butonului stâng al mouse-ului și să facă clic pe butonul „Confirmare raport” (Figura 57).
Figura 60. Butonul „Inconsecvent”.
În fereastra deschisă „Foaie de aprobare”, trebuie să faceți clic pe butonul „Neaprobat” (Figura 60).
În fereastra „Editare obiect”, completați câmpul „Comentariu” și faceți clic pe butonul „Salvare” (Figura 61).
Important! Câmpul „Comentariu” este obligatoriu.
După aceea, documentul va intra în starea „Neaprobat”.
3.3 Aprobare
Figura 62. Butonul „Confirmare raport”.
Pentru a aproba documentul aprobat, autorizatorul trebuie să selecteze linia corespunzătoare cu un singur clic al butonului stâng al mouse-ului și să facă clic pe butonul „Confirmare raport” (Figura 62).
Dacă este necesar, autorizatorul poate numi o altă persoană responsabilă pentru aprobare, așa cum este descris în paragraful 3.1 al acestui manual de utilizare.
Figura 63 Butonul aprobat
În fereastra „Foaie de aprobare” care se deschide, trebuie să faceți clic pe butonul „Aprobat” (Figura 63).
Documentul se va schimba apoi în starea „Aprobat”.
Pentru a refuza aprobarea unui document, aprobatorul trebuie să selecteze linia corespunzătoare cu un singur clic al butonului stâng al mouse-ului și să facă clic pe butonul „Confirmare raport” (Figura 62).
Figura 64. Buton neaprobat
În fereastra deschisă „Foaie de aprobare”, faceți clic pe butonul „Neaprobat” (Figura 64).
După aceea, documentul va intra în starea „Neaprobat”.
Editare și reaprobare
Figura 65. Butonul „Confirmare raport”.
Pentru a elimina comentariile și a retrimite documentul spre aprobare, este necesar să selectați linia inconsecventă cu un singur clic al butonului stâng al mouse-ului și să faceți clic pe butonul „Confirmare raport” (Figura 65).
Figura 67. Butonul „Istoricul aprobării”.
Pentru a vizualiza istoricul aprobărilor, în fereastra „Foaie de acord”, faceți clic pe butonul „Istoricul acordului” (Figura 67).
Textul electronic al documentului
pregătit de Kodeks JSC și verificat împotriva:
site-ul oficial al Ministerului de Finanțe al Rusiei
www.minfin.ru, 18.04.2017
Ghid de utilizare pentru lucrul cu subsistemul de planificare bugetară a sistemului informațional integrat de stat pentru gestionarea finanțelor publice „Buget electronic” privind formarea unui formular de raport de cheltuieli, sursa de sprijin financiar pentru care este o subvenție (investiții bugetare, transferuri interbugetare) și coordonarea acestora pentru principalii gestionari ai fondurilor bugetare federale
| Numele documentului: | Ghid de utilizare pentru lucrul cu subsistemul de planificare bugetară a sistemului informațional integrat de stat pentru gestionarea finanțelor publice „Buget electronic” privind formarea unui formular de raport de cheltuieli, sursa de sprijin financiar pentru care este o subvenție (investiții bugetare, transferuri interbugetare) și coordonarea acestora pentru principalii gestionari ai fondurilor bugetare federale |
| Organismul gazdă: | Ministerul de Finanțe al Rusiei |
| Stare: | actual |
| Publicat: | Documentul nu a fost publicat. |
| Data acceptarii: | 07 aprilie 2017 |
| Data de începere efectivă: | 07 aprilie 2017 |