- Scrisoare a Ministerului de Finanțe al Rusiei din 12 decembrie 2017 Nr. 24-02-08 / 83582 „Cu privire la înființarea unei comisii pentru implementarea...
- Scrisoare a Ministerului de Finanțe al Rusiei din 20 decembrie 2017 Nr. 24-02-08 / 85119 „Cu privire la indicație nume de marcă entitati legale…
- Scrisoare a Ministerului de Finanțe al Rusiei din 21 decembrie 2017 Nr. 24-02-06 / 85477 „Cu privire la creșterea cantității de mărfuri la achiziționarea...
- Scrisoare a Ministerului de Finanțe al Rusiei din 21 decembrie 2017 Nr. 24-01-08 / 85441 „Cu privire la achizițiile de la singurul ...
- Scrisoare a Ministerului de Finanțe al Rusiei din 21 decembrie 2017 Nr. 24-04-08 / 85446 „Cu privire la clasificarea unui SRL ca anumite tipuri entitati legale …
- Scrisoare a Ministerului de Finanțe al Rusiei din 21 decembrie 2017 Nr. 24-02-08 / 87588 „La achiziție întreprinderi unitare marfă…
Avem multe planuri și proiecte pentru tine, dar o cantitate limitată de resurse.
Forum despre achiziții publice și licitații good-tender
KVR este format din trei personaje. Pentru mai multe informații despre cum să determinați CWR, citiți articolul „Ce CWR și KOSGU să folosiți pentru achizițiile publice.” Remarcăm imediat că ordine dată constituite pentru instituţiile de stat. Pentru buget și organizatii autonome este furnizată o metodă simplificată de formare a KRBK. CSC pentru instituții bugetare și autonome IMPORTANT! Trăsătură distinctivă KRBK pentru achizițiile publice ale BU și AC este o procedură simplificată pentru generarea unui cod.
Adică, de la 1 la 17, caracterul codului BC din douăzeci de cifre este setat la valori zero. Iar de la 18 la 20 semnul este codul pentru tipul de cheltuieli. Exemple de CCM pentru achiziții publice.
Forumul Institutului de Achiziții Publice (Moscova)
- Pregătirea pentru licitație
Acasă
Autor: Evdokimova Natalya 11 ianuarie 2018 Vă spunem cum să alegeți codul potrivit de clasificare bugetară pentru achiziții publice bunuri și servicii și specificați ce CSC să folosiți la întocmirea programului pentru 2018. Codul de clasificare bugetară este un cifr numeric special care vă permite să clasificați operațiunile de venituri și cheltuieli pentru formarea, repartizarea și executarea bugetului, precum și realizarea activităților financiare și economice ale instituțiilor în ceea ce privește conținutul și scop desemnat. În graficul pentru achiziții publice sunt utilizate numai codurile de cheltuieli din clasificarea bugetară (CBRC).
Luați în considerare caracteristicile structurii acestui cifr numeric. Structura cheltuielilor CBC pentru achiziții publice Procedura de formare și structura CBC este stabilită în ordinul Ministerului Finanțelor al Rusiei din 1 iulie 2013 nr. 65n (modificat la 29 noiembrie 2017).
Ce kbk să folosiți pentru achizițiile publice
Info
KBK să plătească pentru revizia unei mașini: 000 0000 00000 00000 243 KBK pentru achiziționarea de bunuri de uz casnic și de papetărie, combustibil și lubrifianți, materiale de construcții (reparații curente), alimente, stocuri, mijloace fixe: 000 0000 00000 00000 2000000000000000! Planul de achiziții trebuie întocmit în conformitate cu obiectivele aprobate pentru perioada financiară relevantă. Adică, graficul BU și AC trebuie să respecte pe deplin partea de cheltuieli din planul de activitate financiară și economică, iar planul de achiziții al unei instituții de stat trebuie să respecte estimarea bugetară în ceea ce privește cheltuielile. În plus, corespondența trebuie privită nu numai după sume, ci și după codurile de clasificare bugetară.
Situații controversate în determinarea BCM pentru achiziții publice Întrebare Răspuns BU intenționează să achiziționeze echipamente informatice pentru actualizare sistem de operare TIC.
Cum se schimbă kbk greșit în planul de achiziții?
Atenţie
Astfel, în procesul de executare a contractului, modificări conditii esentiale executarea contractului se realizează în conformitate cu prevederile art. 95 lege federala din data de 05.04.2013 N 44-FZ prin încheierea unui acord adițional de către părți. În cazul în care pe parcursul executării unui contract încheiat cu furnizor unic(antreprenor, executant) în conformitate cu cerințele paragrafelor.
4 și 5 h. 1 lingură. 93 din Legea federală din 05.04.2013 N 44-FZ, codul de clasificare bugetară a fost modificat, clientul are dreptul, prin acordul părților, de a modifica contractul, cu condiția ca secțiunea „Sursa finanțării contractului” să indice codul de clasificare bugetară în raport cu sursa de plată pentru bunurile livrate clientului munca prestată sau serviciul prestat. Dacă într-un contract încheiat cu un singur furnizor (antreprenor, executant) în conformitate cu cerințele paragrafelor. 4 și 5 h. 1 lingură.
Care KRBK ar trebui să fie indicată în programul pentru 2018? În această situație, utilizați 000 0000 00000 00000 244. De ce? Unii experți cred în mod eronat că în această situație ar trebui aplicat CWR 242. Dar acest lucru este greșit, deoarece CWR 242 nu este aplicabil instituțiilor bugetare și autonome ale statului.
O instituție autonomă intenționează să cumpere activitate antreprenorială. Ce CBC să folosiți pentru achizițiile publice? Aplicați aceeași procedură pentru formarea CCA, ca și în planificarea achizițiilor în detrimentul subvențiilor pentru implementarea sarcinii de stat. BSU plănuiește să cumpere Materiale de construcție pentru o revizie majoră.
Cărui CSC ar trebui să fie atribuite costurile? Orice cheltuieli legate de revizuire si restaurare proprietatea statului, consultați 000 0000 00000 00000 243.
Pravoved.RU 148 de avocați sunt online acum
- Dreptul afacerilor
- Licitatii, sistem contractual in domeniul achizitiilor
Salut! Ni s-a aprobat planul de achiziții, dar am scris greșit KBK. Este posibilă modificarea BCM-ului în planul de achiziții? Reduceți la minimum Victoria Dymova Ofițer de asistență Pravoved.ru Întrebări similare au fost deja discutate, încercați să căutați aici:
- Pot schimba planul de achiziții dacă am introdus informații incorecte?
- Pot schimba modul în care este definit un furnizor într-un plan de achiziție?
Răspunsuri avocaților (1)
- Toate serviciile juridice din Moscova Asistență în obținerea unei garanții bancare pentru a asigura aplicațiile sub 44-FZ și 223-FZ Moscova de la 15.000 de ruble. Sprijin complex al licitațiilor Moscova de la 10.000 de ruble.
Meniul Acte- Judiciare Practică - Soluții autorităţi de reglementare223-FZ-Scrisori şi explicaţii-Acte juridice de reglementareVideo-Webinare-SeminareÎntrebăriPentru client-Consultaţie pe 44-FZParticipant-Semnătură electronică-Garanţie bancară-Consultaţie pe 44-FZ-Certificat SRO, LicenţăLink-Cere de instruire şi centre de referinţă-Servicii -Organizaţii specializate - Experţi - Pieţe - Organizaţii publice
- Acasă
- Întrebări
- Citit de 1608 ori
- Sigiliu
Cum să adăugați doi kbk la planul de achiziții
Întrebare: Este necesar să se facă modificări în grafic la modificarea codului de clasificare bugetară pentru achiziții (inclusiv dacă codul de clasificare bugetară s-a modificat după încheierea contractului)? Răspuns: Modificările în graficul de achiziții se fac în etapa de planificare a achizițiilor, adică până când clientul efectuează achiziția inclusă în grafic, sau dacă clientul anulează furnizorul (antreprenor, executant) în modul prevăzut de art. 36 din Legea federală din 05.04.2013 N 44-FZ „Cu privire la sistemul contractual în domeniul achizițiilor de bunuri, lucrări, servicii pentru a asigura publicul și nevoile municipale”(în continuare - Legea federală din 04.05.2013 N 44-FZ). Nu este permisă introducerea de informații în grafic în urma rezultatelor achiziției sau în procesul de executare a contractului încheiat ca urmare a achiziției.
Să definim principalele prevederi ale formării KRBK:
- Setați cifrul managerului principal fonduri bugetareîn conformitate cu Anexa nr. 9 la Instrucțiunile nr. 65n. Cifrul GRBS este format din trei caractere și este format exclusiv din numere de la 0 la 9.
- Indicăm valorile secțiunii și subsecțiunii, determinate ținând cont de regulile actuale. Regulile de determinare a secțiunilor și subsecțiunilor sunt consacrate în articolul 3.2, capitolul 3 din Ordinul nr. 65n.
Cifrurile secțiunilor și codul subsecțiunilor constau din două caractere fiecare. - Apoi determinăm articolul țintă de cheltuieli a bugetului corespunzător, în conformitate cu art. 4(1) cap. 3 Ordinul nr. 65n. Codul este egal cu 10 caractere, dintre care primele cinci determină dacă costurile aparțin zonelor de program sau non-program. Celelalte cinci caractere clasifică direcția cheltuielilor.
- Tipul cheltuielilor este stabilit în conformitate cu art.
5(1) cap. 3 Direcții 65n.
Codificarea clasificării bugetare este baza financiară comandă bugetară. Codurile CSC sunt folosite pentru clasificarea operațiunilor de formare, repartizare și execuție a bugetului și de desfășurare a activităților financiare și economice ale instituțiilor în ceea ce privește conținutul și scopul acestora. Asta înseamnă BSC - sistematizarea digitală a părții de venituri și cheltuieli a bugetului. În graficul pentru achiziții publice sunt utilizate doar cifrurile de cheltuieli din clasificarea bugetară (KRBK).
Din 2020, instituțiile din sectorul public, atunci când generează coduri de clasificare bugetară, trebuie să fie ghidate de noul Ordin al Ministerului Finanțelor al Rusiei din data de 132n din 08.06.2018 (modificat la 30.11.2018). Rețineți că vechiul standard - Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 65n și-a pierdut puterea.
CBC consumabil pentru achiziții publice
Codarea detaliilor bugetare se realizează conform unor reguli speciale. Procedura de formare și structura KBK pentru tranzacții de debit (sau KBK) sunt consacrate în Ordinul Ministerului Finanțelor al Rusiei din data de 132n din 08.06.2018 (modificat la 30.11.2018).
Să definim principalele prevederi ale formării KRBK:
- Stabilim codul directorului principal al fondurilor bugetare conform Anexei nr. 4 la Instrucțiunile nr. 132n. Cifrul GRBS este format din trei caractere și este format exclusiv din numere de la 0 la 9.
- Indicăm valorile secțiunii și subsecțiunii, determinate ținând cont de regulile în vigoare, în conformitate cu Anexa nr.5 la Ordinul nr.132n. Cifrurile de secțiune și subsecțiune sunt formate din două caractere fiecare.
- Apoi determinăm articolul țintă de cheltuieli din bugetul corespunzător. Codificatorul este egal cu 10 cifre, dintre care primele cinci determină dacă cheltuielile aparțin zonelor de program sau non-program. Celelalte cinci caractere clasifică direcția cheltuielilor.
- Tipul cheltuielilor este stabilit în conformitate cu art. 51 cap. 3 și Anexa Nr. 7 la Instrucțiunile 132n. KVR este format din trei personaje. Pentru mai multe informații despre cum să determinați CWR, citiți articolul „Ce CWR și KOSGU să folosiți pentru achizițiile publice”.
Această procedură este stabilită pentru instituțiile de stat. Pentru organizațiile bugetare și autonome, este prevăzută o metodă simplificată de formare a KRBK.
Codurile CSC pentru instituțiile bugetare și autonome
O trăsătură distinctivă pentru instituțiile bugetare și autonome este o procedură simplificată de generare a unui cod. Adică, de la 1 la 17, caracterul codului CSC de douăzeci de cifre este setat la valori zero. Și de la 18 la 20 semn - CWR - tip de cheltuială.
De exemplu, antreprenorul trebuie să stabilească codul pentru efectuarea unei achiziții pentru revizia unui autoturism. Iată cum puteți afla BCC-ul unei organizații:
- Deschideți Anexa nr. 7 la Ordinul 132n.
- Verificați toate grupurile. Codul pentru tipul de cheltuială „revizuire” este atribuit grupului CCA 243 „Achiziții de bunuri, lucrări, servicii în scopul reviziei proprietății statului (municipale)”.
- Întocmește un CCA pentru a plăti pentru revizia unei mașini - 000 0000 00000 00000 243.
Pentru alte comenzi se folosește codul 244 - un astfel de CWR este fixat pentru alte achiziții de bunuri, lucrări și servicii (clauza 51.2.4.4 clauza 51 din Procedura nr. 132n). Conform codificării tipurilor de cheltuieli 244 (000 0000 00000 00000 244) se achiziționează bunuri de uz casnic și de papetărie, combustibil și lubrifianți, materiale de construcție (reparații curente), alimente, stocuri, mijloace fixe.
Codurile de clasificare bugetară pentru PFCD și Planul de achiziții
Pregătirea unui plan de achiziții trebuie efectuată în conformitate cu indicatorii planificați care sunt aprobați pentru o anumită perioadă financiară. Graficul BU și AC se întocmește pe baza părții de cheltuieli din planul de activitate financiară și economică.
Mai mult, corespondențele trebuie privite nu numai după sume, ci și după codificarea bugetului. Fiecare cod de clasificare bugetară pentru planul FCD este similar cu codurile și sumele rezumate în grafic. Fiecare tip de cheltuială este legat de un anumit tip de cheltuieli.
Exemple de KRBK pentru PFCD instituție bugetară:
- salariile personalului cheie - 000 0000 00000 00000 111;
- contribuții la fonduri ( prime de asigurare) — 000 0000 00000 00000 119.
- utilitati publice;
- lucrări de întreținere a clădirilor;
- achiziționarea de MZ, combustibili și lubrifianți, OS;
- reparație curentă;
- alte tipuri similare de cheltuieli.
Întotdeauna 000 0000 00000 00000 244.
Tot ce ține de reparații majore - 000 0000 00000 00000 243.
CBC pentru achiziții publice: situații controversate
|
BU intenționează să achiziționeze echipamente informatice pentru a moderniza actualul sistem TIC. Ce cod BCC să indicați în programul pentru 2020? |
Folosiți 000 0000 00000 00000 244. Unii experți cred în mod eronat că în această situație ar trebui aplicat CWR 242. Dar acest lucru este greșit, deoarece CWR 242 nu este aplicabil instituțiilor bugetare și autonome ale statului. |
|
O instituție autonomă intenționează să achiziționeze activități comerciale. Ce cod de clasificare bugetară pentru 2020 ar trebui utilizat pentru achizițiile publice? |
Aplicați aceeași procedură pentru formarea KRBK, ca și în planificarea achizițiilor în detrimentul subvențiilor pentru implementarea sarcinii de stat. |
|
BSU intenționează să achiziționeze materiale de construcție pentru o revizie majoră. Cărui CSC ar trebui să fie atribuite costurile? |
Orice cheltuieli legate de revizia și restaurarea proprietății statului ar trebui să fie atribuite la 000 0000 00000 00000 243. Există excepții: investiții în proiecte de construcții capitale. |
Trezoreria Federală trimite informații despre caracteristicile de lucru cu funcționalitatea unui unificat Sistem informaticîn domeniul achizițiilor (denumite în continuare EIS) în ceea ce privește procesele de generare și menținere a informațiilor privind obligațiile bugetare (denumite în continuare Recomandări) pentru aplicare și contabilitate în muncă.
În plus, este necesar să se lucreze cu beneficiarii de fonduri buget federalși aduceți-le pentru a ține cont de particularitățile muncii în EIS în funcție de funcționalitatea desemnată.
Anexă: despre caracteristicile lucrului cu funcționalitatea EIS pentru 16 litri. în 1 exemplar.
| RE. Artiujin |
clarificare
asupra caracteristicilor activității funcționalității Sistemului Informațional Unificat în domeniul achizițiilor în ceea ce privește procesele de formare și menținere a informațiilor privind obligațiile bugetare
Termeni și abrevieri
| BO | Angajamentul bugetar |
|---|---|
| Informații despre BO | Cod formular conform OKUD 0506101 |
| Registrul contractelor | Registrul contractelor încheiate de clienți, a căror ținere este asigurată în conformitate cu Hotărârea Guvernului Federația Rusă din 28 noiembrie 2013 N 1084 „Cu privire la procedura de ținere a registrului contractelor încheiate de clienți și a registrului contractelor care conțin informații constitutive secret de stat" |
| ENI | Sistem informațional unificat în domeniul achizițiilor |
| Ordinul 221n | Procedura contabila organelor teritoriale al Trezoreriei Federale a obligațiilor bugetare și monetare ale beneficiarilor de fonduri bugetare federale, aprobat prin ordin al Ministerului Finanțelor al Federației Ruse din 30 decembrie 2015 N 221n |
| Sul | Lista documentelor pe baza cărora apar BO ale beneficiarilor fondurilor bugetului federal și documentele care confirmă apariția obligațiilor monetare ale beneficiarilor fondurilor bugetului federal |
| IGK | Identificator contract guvernamental |
| PBS | Beneficiarii fondurilor bugetare |
| PUR | Subsistemul de management al cheltuielilor al sistemului integrat de management al finanțelor publice de stat „Buget electronic” |
| SUFD | Aplicat software„Sistem de management al documentelor financiare de la distanță sistem automatizat Trezoreria Federală" |
| KBK | Cod de clasificare bugetară |
| Legea N 44-FZ | Legea federală nr. 44-FZ din 05.04.2013 „Cu privire la sistemul contractual în domeniul achizițiilor de bunuri, lucrări, servicii pentru a satisface nevoile statului și municipale” |
| Registrul consolidat al organizațiilor | Registrul participanților la procesul bugetar, precum și entitati legale care nu sunt participanți la procesul bugetar, a cărui desfășurare este asigurată în conformitate cu ordinul Ministerului Finanțelor al Rusiei din 23 decembrie 2014 N 163n „Cu privire la procedura de formare și menținere a registrului participanților la procesul bugetar, precum și persoanele juridice care nu sunt participanți la procesul bugetar” |
| IKZ | Codul de identificare a achiziției |
| TOFC | Organele teritoriale ale Trezoreriei Federale |
| KOFC | Cod TOFK |
| Regulile 1084 | Reguli pentru ținerea registrului contractelor încheiate de clienți, aprobate prin Decretul Guvernului Federației Ruse din 28 noiembrie 2013 N 1084 „Cu privire la procedura de ținere a registrului contractelor încheiate de clienți și a registrului contractelor care conțin informații care constituie un secret de stat" |
| FAIP | Codul programului federal de investiții vizate |
| Activitati de informatizare | Cod de măsuri pentru crearea, ținând cont de funcționarea de probă, dezvoltarea, modernizarea, funcționarea sistemelor informaționale de stat și a infrastructurii de informare și comunicații, precum și pentru utilizarea tehnologiilor de informare a informației și comunicațiilor. |
1. Caracteristici ale formării modificărilor în BO, înregistrate înainte ca organizația să fie conectată la funcționalitatea UIS pentru formarea informațiilor despre BO
Dacă devine necesar să se facă modificări la informațiile despre BO primite prin DSP sau SUFD și înregistrate în contul personal, astfel de modificări trebuie făcute prin funcţionalitate EIS.
În conformitate cu prevederile Anexei N 1 la Procedura 221n, la efectuarea modificărilor la un OA înregistrat, în coloana „Număr de cont al unei obligații bugetare” din Informațiile OA, numărul de cont al OA în care se efectuează modificările trebuie fi indicat.
Când trimiteți informații despre BO în formular document electronicîn UIS, numărul de cont BO este completat prin selectarea valorii corespunzătoare din lista completă a numerelor de cont BO.
Totuși, dacă BO a fost înregistrat în contul personal PBS pe baza Informațiilor BO primite prin DSP sau SUFD, utilizatorul indică singur numărul.
Astfel, la primirea informațiilor despre BO care efectuează modificări la BO înregistrate în contul personal, înainte de efectuarea verificărilor prevăzute de Ordinul 1084 și Ordinul 221n, TOFC verifică manual Informațiile primite despre BO:
Pentru prezența unui număr de cont BO;
Pentru conformitatea numărului contabil specificat al OA cu numărul înregistrat în contul personal al PBS conform documentului-bază corespunzătoare.
Dacă o nerespectare a TOFK în la momentul potrivit returnează informații BO fără execuție.
În cazul în care numărul contului BO este indicat incorect sau lipsește în EIS de către un angajat al EIS și, ulterior, proiectul acestor modificări la BO a fost înregistrat în DSP cu un număr de cont BO diferit, atunci clientul trebuie:
Efectuează anularea BO acceptat format în UIS;
Transferați la UIS cea mai recentă versiune a informațiilor despre BO la statutul „În pregătire”;
Apoi contactați Serviciul suport tehnic EIS ( [email protected]) prin trimiterea unui e-mail cu o solicitare de corectare a numărului de cont BO în EIS. Scrisoarea trebuie să indice numărul de înregistrare al contractului, numărul corect (corect) al BO și să fie de acord să facă modificări la informațiile despre BO folosind scriptul.
Cazuri în care formarea informațiilor BO se realizează folosind funcționalitatea RPS:
1) anularea BO primit, cu condiția ca informațiile anterioare despre un astfel de BO să nu fi fost înregistrate și să nu fi fost aduse modificări la acesta folosind funcționalitatea UIS și, prin urmare, acest BO nu se află în UIS;
2) efectuarea de modificări ale informațiilor despre BO acceptat (anularea informațiilor despre BO acceptat), cu condiția ca contractul de stat să nu prevadă plăți în perioadele curente și (sau) ulterioare (adică, nu există plăți pentru anul 2018 și ulterioare); ani în informațiile despre anii contractuali);
3) efectuarea de modificări la informațiile despre BO acceptat la încetarea contractului, cu condiția ca anterior să nu fi fost efectuate modificări la informațiile despre un astfel de BO folosind funcționalitatea UIS și să nu fie necesare modificări ale informațiilor despre contractul de stat ( adică aceste informații despre BO nu sunt disponibile în EIS);
4) efectuarea de modificări la informațiile despre BO acceptat, cu condiția ca informațiile din defalcarea BO să reflecte alte plăți decât informațiile specificate în documentul de bază în ceea ce privește plățile planificate. Odată cu lansarea versiunii UIS 8.3 (data planificată pentru lansarea versiunii este septembrie 2018), se vor putea genera informații despre BO cu distribuirea sumelor în cazul serviciilor prestate și plătite;
5) la efectuarea modificărilor informațiilor despre BO acceptat la încetarea contractului, când suma avansului plătit efectiv nu este egală cu suma avansului specificat în informațiile contractului. Odată cu lansarea versiunii UIS 8.3 (data planificată pentru lansarea versiunii este septembrie 2018), va fi posibilă generarea automată a informațiilor despre BO pe baza informațiilor despre rezilierea contractului, indicând valoarea informațiilor. despre avansul în Secțiunea I „Detalii document de bază” a informațiilor despre BO (câmpurile prevăzute la clauzele 6.10 și 6.11 din Anexa nr. 1 la Ordinul 221n), pe baza datelor specificate în Secțiunea III a informațiilor despre BO (Decifrarea obligației) cu semnul plății „Necondiționat”;
6) când contractul încheiat, în conformitate cu cerințele stabilite de partea 1 a articolului 103 din Legea N 44-FZ, nu trebuie să fie inclus în registrul contractelor încheiate de clienți, precum și contractele supuse condițiilor părții 7; al articolului 103 din Legea N 44-FZ (dacă informațiile privind achiziția de bunuri, lucrări, servicii în cadrul unor astfel de contracte, precum și informațiile privind încheierea unor astfel de contracte sunt secrete de stat și sunt supuse includerii într-un registru închis al contracte);
7) anularea informațiilor despre BO primit, dacă, în urma licitației, a fost încheiat un contract pentru dreptul de a încheia un contract (în conformitate cu partea 23 a articolului 68 din Legea N 44-FZ). În versiunea 8.3.X a UIS (data planificată pentru lansarea versiunii este octombrie 2018), funcția de anulare a informațiilor despre BO primit pe baza înregistrării informațiilor despre încheierea unui contract pentru dreptul de a încheia va a fi implementat.
2. Caracteristici de generare de informații despre BO cu lanțuri CSC „zero”.
Odată cu lansarea versiunii UIS 8.2.200 (31 august 2018), a fost implementată posibilitatea clarificării CSC la generarea informațiilor despre BO, dacă planul de achiziții conține lanțuri CSC „zero”.
3. Caracteristici ale formării informațiilor despre BO acceptat în baza unui contract pentru ordinul de apărare a statului
În conformitate cu clauza 7 din Procedura 221n, înregistrarea OA și modificările la OA înregistrată se efectuează în conformitate cu Informațiile OB formate pe baza documentelor justificative prevăzute în coloana 2 din Listă.
În UIS, pe baza informațiilor despre contractul de stat, se generează informații despre BO acceptat.
La generarea de informații despre BO acceptat în UIS, unele dintre câmpurile documentului specificat sunt completate automat pe baza informațiilor despre contractul de stat. Completate automat și nu fac obiectul modificării, inclusiv câmpurile din secțiunea „Detalii de bază ale documentului”. În acest caz, câmpul „Numărul documentului-bază” se completează cu informații corespunzătoare numărului contractului specificat în informațiile despre contractul de stat.
Totodată, în conformitate cu paragraful 3 din Procedura de formare a identificatorului contractului de stat pentru stat ordin de apărare, aprobat prin ordin al ministrului apărării al Federației Ruse N 475 și al Trezoreriei Federale N 13n din 11 august 2015 și clauza 19 din Procedura de generare a informațiilor, precum și schimbul de informații și documente între client și Trezoreria Federală în vederea ținerii unui registru al contractelor încheiate de clienți, aprobat prin ordin al Ministerului Finanțelor al Federației Ruse din 24 noiembrie 2014 N 136n, în informațiile despre contractul pentru ordinul de apărare a statului, la generarea informațiilor despre numărul contractului de stat, înainte de numărul contractului de stat se indică prin simbolul „/” CIG. Astfel, GCI nu face parte din numărul contractului guvernamental.
În conformitate cu Anexa nr. 1 la Ordinul 221n, informațiile despre BO indică numărul documentului de bază (dacă există). În cazul formării de informații despre BO în baza unui contract de stat, numărul bazei de documente este numărul contractului. Astfel, în informațiile BO, GCI nu ar trebui să fie indicat ca parte a numărului documentului de bază.
În viitor, în EIS și în Subsistemul de management al cheltuielilor al Sistemului Informațional Integrat de Stat pentru Managementul Finanțelor Publice „Buget electronic” (în continuare - PUR, respectiv GIIS EB) să automatizeze cerințele pentru suport bancar contractelor în temeiul ordinului de apărare a statului, se preconizează adăugarea unei cerințe suplimentare la forma de informații despre BO pentru a indica CIG.
Odată cu lansarea versiunii 8.2.200 (31 august 2018), UIS a implementat o revizuire la adăugarea informațiilor despre CG BO imediat înainte de numărul contractului.
4. Caracteristici ale formării informațiilor despre BO acceptat în cazul transferului de autoritate de a efectua achiziții în conformitate cu partea 6 a art. 15 din Legea N 44-FZ
Atunci când se generează informații despre BO acceptat de către organizații în conformitate cu partea 6 a art. 15 din Legea N 44-FZ, în cazul în care transferă autoritatea de a efectua achiziții în EIS, informațiile despre BO au fost anterior înlocuite cu informații despre organizația căreia i-a fost transferată autoritatea de a efectua achiziții în loc de informații despre client. organizație care a transferat autoritatea.
În UIS cu lansarea versiunii 8.2.200 (31 august 2018), BO primit reflectă detaliile organizației client care a transferat puterile, și nu organizația căreia i-au fost transferate puterile.
5. Caracteristici ale formării și verificării informațiilor despre BO din punct de vedere al subiectului conform documentului-bază
În conformitate cu Anexa nr. 1 la Procedura 221n, în informațiile despre BO din câmpul „Subiect după documentul de bază” subiectul este indicat prin documentul de bază.
Totodată, dacă câmpul „Tipul documentului de bază” al Informației BO este completat cu una dintre valorile „contract”, „acord”, „anunț de achiziție”, denumirea (numele) obiectul achiziției este indicat în câmpul „Subiect conform documentului de bază” (bunuri furnizate, lucrări efectuate, servicii prestate) specificat în contract (contract), anunț de achiziție, invitație de participare la selecția furnizorului (antreprenorului). , interpret).
În prezent, la generarea informațiilor despre BO în UIS, subiectul conform documentului de bază este completat automat:
Pentru BO acceptate - pe baza valorii câmpului „Denumirea obiectului achiziției (obiectul contractului)” din poziția din graficul de achiziții;
Pentru BO acceptate - datele din Secțiunea a III-a de informații despre contractul încheiat, care, la rândul lor, se completează în baza contractului încheiat folosind catalogul de bunuri, lucrări sau servicii (denumit în continuare CTRU) sau, în absența poziției solicitate a CTRU, folosind a clasificatorului integral rusesc produse după tip activitate economică(în continuare - OKPD). Informațiile indicate în această secțiune pot fi detaliate în raport cu informațiile indicate în poziția graficului, în care informațiile despre obiectul achiziției pot fi indicate prin pozițiile generalizate ale KTR sau OKPD.
Totodată, pentru a asigura interacțiunea dintre UIS și DSP, lungimea câmpului „Subiect după document-base” din Informațiile BO este de 2.000 de caractere. În acest sens, lista bunurilor achiziționate (lucrări, servicii), care depășesc numărul de caractere cu valoarea admisă, va fi afișată parțial în Informațiile BO.
Odată cu lansarea versiunii UIS 8.3 (data planificată pentru lansarea versiunii este septembrie 2018), pentru informații despre BO acceptate, formarea subiectului conform documentului de bază va fi implementată pe baza datelor despre subiect a achiziției specificate în BO primit (anunț, articol de programare). În plus, câmpul „Subject by document-base” va fi disponibil clienților pentru editare.
Având în vedere cele de mai sus, înainte de lansarea versiunii 8.3 a Flotei Pacificului, la verificarea informațiilor despre BO, se recomandă să nu se respingă informații despre BO în temeiul unui contract guvernamental cu obiectul unui contract mai mare de 2000 de caractere, cu condiția ca datele afișate. în câmpul „Subject by the document-base” se potrivește cu datele secțiunea III informatii despre contract.
6. Caracteristici de completare a cerinței „Tipul obligației bugetare” în informațiile despre BO
Când se generează informații despre BO în UIS, tipul de obligație este completat automat:
Valoarea „1” dacă baza de documente este încheiată în exercițiul financiar curent;
Valoarea „2” în caz contrar.
De exemplu, atunci când în august 2018 se fac modificări la BO contabilizate pe baza unui contract de stat încheiat la 31 decembrie 2017, se va stabili tipul „2”, iar în BO contabilizate în baza unui contract de stat încheiat la data de 1 ianuarie 2018, tastați „unul”.
Odată cu lansarea versiunii UIS 8.3 (data planificată pentru lansarea versiunii este septembrie 2018), formarea tipului BO în informațiile despre BO acceptate se va baza pe datele specificate în IPC:
Valoarea „1” va fi introdusă în Informațiile BO dacă anul specificat în IPC coincide cu exercițiul financiar curent;
Valoarea „2” va fi trecută în alte cazuri, inclusiv în cazul reînregistrării OA în noul exercițiu financiar.
Astfel, după lansarea versiunii UIS 8.3., în septembrie 2018, conform contractului, în care IPC începe la 18, se va stabili valoarea „1”, în caz contrar – valoarea „2”.
De asemenea, vă rugăm să rețineți că la trecerea la 2019, toate informațiile despre BO acceptate, în programul de plată al cărora există sume pentru 2019 și anii următori, vor fi reînregistrate și tipul „2” va fi setat în ele.
7. Particularități ale indicației din informațiile despre BO KOFK
În conformitate cu Anexa nr. 1 la Ordinul 221n, în informațiile despre BO, în câmpul „Codul Autorității Federale de Trezorerie”, se indică KOFK în care este deschis contul personal PBS corespunzător.
La generarea informațiilor despre BO, KOFC este completat automat pe baza directorului UIS, completat cu datele Registrului Consolidat al Organizațiilor, care este menținut în Subsistemul de Menținere a Informațiilor de Reglementare și de Referință al GIIS EB.
În versiunea UIS 8.2.200 (31 august 2018), au fost corectate discrepanțe între datele KOFK la locul deschiderii contului personal al organizației și KOFK la locul prestației.
În cazul în care la generarea informațiilor despre BO, KOFK a fost determinat incorect, pentru a asigura actualizarea datelor din directorul UIS completat cu informațiile Registrului Consolidat al Organizațiilor, clientul trebuie, înainte de a semna Informația despre BO, trimiteți o contestație electronică la Serviciul de asistență tehnică UIS ( [email protected]) indicând:
numere BO;
tip BO (acceptat sau acceptat);
Codul TOFK corect.
8. Caracteristici de a efectua modificări la BO înregistrate la modificarea detaliilor contrapărții
Detaliile contrapărții în conformitate cu prevederile paragrafului „g” al paragrafului 2 din Regulile 1084 sunt supuse includerii în Registrul contractelor și, în conformitate cu Anexa nr. 1 la Procedura 221n, sunt supuse reflectării în Informații despre BO.
Conform prevederilor articolelor 219 și 269.1 Cod bugetar al Federației Ruse și paragraful 14 din Regulile 1084, detaliile BO acceptate nu ar trebui să conțină detalii care diferă de detaliile detaliilor contractului. Astfel, informațiile despre detaliile contrapărții din informațiile despre contract trebuie să conțină atât detalii legale, cât și detalii de plată.
Detaliile de plată, inclusiv informații despre detaliile contului curent, trebuie să se reflecte în textul contractului care exprimă voința convenită a părților și pot fi modificate pe baza consimțământului reciproc al părților - acorduri suplimentare, pe baza cărora este necesară efectuarea modificărilor informațiilor despre contract din registrul de contracte.
Modificarea detaliilor de plată ale contrapărții este posibilă pe baza unei scrisori din partea contrapărții.
Procedura de introducere a mai multor contrapartide in informatiile contractuale este descrisa in sectiunea 4.6.4.7 „Mentinerea Registrului Contractelor, mentinerea Registrului garantii bancareîn conformitate cu cerințele Legii federale N 44-FZ" din manualul de utilizare al UIS.
9. Caracteristici de specificare a informațiilor despre plata în avans în informațiile despre BO acceptat
În implementarea actuală a UIS, detaliile „Suma plată în avans” din Informațiile privind BO acceptate (valori procentuale și absolute) sunt completate pe baza informațiilor relevante din poziția asociată a programului de achiziții. Aceste detalii nu pot fi modificate. Totodată, suma plăților din secțiunea „Descifrarea obligației” a informațiilor despre BO, pentru care este setat tipul de plată „Necondiționat”, trebuie să corespundă cu suma specificată în variabila „Plata în avans”.
10. Particularități ale formării și transmiterii Informațiilor despre BO în cazul anulării procedurilor competitive și în cazul recunoașterii procedurii competitive ca invalidă
Dacă achiziția a fost anulată sau, în urma rezultatelor achiziției, aceasta a fost declarată nulă și contractul nu a fost încheiat, atunci:
1) dacă este necesar să se efectueze o procedură repetată, este necesar:
Dacă este necesar, faceți o modificare a poziției programului;
Dacă parametrii care afectează informațiile despre BO primit s-au modificat, faceți o modificare a informațiilor despre BO prin crearea unei noi versiuni și generați o notificare de cumpărare. Noul anunț de achiziție generat pentru acest articol din grafic va fi legat automat la informațiile disponibile despre BO primit;
2) în cazul în care procedura de achiziție repetată nu se va desfășura, atunci pentru a anula rezervarea limitelor obligațiilor bugetare este necesară anularea informațiilor privind BO primit în DSP.
Odată cu lansarea versiunii EIS 8.3.X (data planificată pentru lansarea versiunii este octombrie 2018), va fi posibilă transferarea poziției programului într-un statut suplimentar, dacă procedura de determinare a furnizorului (antreprenor) , executant) pentru această achiziție a fost declarată nulă. În același timp, informațiile despre BO asociate unui astfel de articol din programul de achiziții pot fi anulate în EIS.
11. Indicarea codurilor FTIP și a codurilor măsurilor de informatizare în informațiile despre BO
La generarea informatiilor despre BO este obligatorie indicarea codurilor FTIP si a codurilor masurilor de informatizare in decodarea obligatiei intr-un numar de achizitii.
Codurile corespunzătoare sunt indicate pe baza directoarelor UIS, care sunt completate cu date provenite de la DSP.
Sincronizarea directoarelor a fost efectuată mai devreme o dată pe săptămână. Din 17.08.2018 se desfășoară de două ori pe săptămână (în fiecare marți și vineri).
Dacă EIS nu conține valorile necesare pentru directoarele FTIP și activitățile de informatizare, trebuie să contactați Serviciul de Suport Tehnic EIS cu un e-mail ( [email protected]) pentru încărcare imediată.
În viitor, este planificată implementarea menținerii directorului specificat în Subsistemul pentru menținerea informațiilor de reglementare și de referință ale GIIS EB și distribuția automată a acestuia în EIS.
Prezentare generală a documentului
Sunt prezentate și trăsăturile formării informațiilor despre obligația asumată în baza unui contract pentru ordinul de apărare a statului.
O instituție bugetară care plasează un contract în EIS, ce CSC să indice? Ca și în planul de achiziții (BP 244) sau încasările CSC ale subvenției CWR 611.
Răspuns
CBC face parte din IKZ. Când plasați informații despre un contract în EIS, se folosește un CWR, format din trei cifre. În IKZ va fi de 34-36 de cifre. IPC-ul specificat în graficul de achiziții trebuie, de asemenea, indicat la efectuarea unei achiziții în EIS.
Motivație
Cum să creați și să plasați informații despre contract în EIS4
Fila „Datorită fondurilor bugetare”
Fila este disponibilă dacă ați completat câmpul „Numele bugetului” din „ informatii generale". În filă, clientul formează un calendar calendaristic pentru plata contractului din fonduri bugetare.
În partea de sus a paginii sunt:
prețul contractului, care a fost indicat în fila „Informații generale”;
· suma care nu a fost repartizată între etapele de plată a contractului în conformitate cu graficul calendaristic de plată la filele „Din fonduri bugetare”, „Din fonduri extrabugetare”.
Etapele sunt enumerate succesiv de sus în jos în ordinea calendarului și corespund celor marcate în fila „Informații generale”.
Disponibil pentru selecție:
· „Cod de clasificare bugetară în structură până în 2016”;
· „Cod de clasificare bugetară*”.
Bifați caseta din câmpul obligatoriu.
Dacă ați ales „Cod de clasificare bugetară în structură până în 2016”, completați manual câmpul „Cod de clasificare bugetară” sau selectați valoarea cerută din manual.
Pentru a găsi o valoare în cartea de referință, faceți clic pe hyperlinkul „Căutare în clasificator”.
Atenţie: pentru clienții care plătesc contracte din fonduri bugetare federale, codul de clasificare bugetară trebuie să fie prezent în directorul codurilor de clasificare bugetară al sistemului de contabilitate al Trezoreriei Federale.
Ultimele trei caractere ale codului trebuie să se potrivească cu codul operațional al sectorului controlat de guvern cu detalii, precum și să fie prezent în directorul „Lista articole și subarticole din clasificarea operațiunilor sectorului administrației publice”.
Alți clienți au dreptul de a indica un cod de clasificare bugetară care nu se află în director.
Introduceți cel puțin trei caractere în bara de căutare și faceți clic pe butonul „Căutare”. Lista este limitată la codurile care au legătură cu bugetul din fila Informații generale. Pentru astfel de coduri, ultimele trei caractere corespund codului detaliat al tranzacției guvernamentale. În plus, codurile sunt prezente în directorul „Lista articolelor și subarticolelor din clasificarea operațiunilor din sectorul administrației publice”. Evidențiați codul dorit și apăsați butonul „Selectați”.
Pentru a adăuga noi coloane sau rânduri cu câmpuri goale la tabel, faceți clic pe Adăugare hyperlink. Pentru a șterge, faceți clic pe pictograma „Șterge”.
În coloane și rânduri, introduceți valorile BCF:
„Cap” - trei personaje;
· „Secțiune (subsecțiune)” - patru caractere;
· „Articol țintă” – șapte caractere;
· „Tipul cheltuielilor” – trei caractere;
· „KOSGU” - trei caractere *.
Dacă ați ales „Codul de clasificare bugetară”, completați manual câmpul „Cod de clasificare bugetară” sau selectați valori din director - faceți clic pe hyperlinkul „Căutare în clasificator”.
În câmpul „Cod de clasificare bugetară”, puteți introduce valori numerice și alfabetice.
an (obligatoriu). În mod implicit, sistemul specifică valoarea din câmpul „Data de încheiere a contractului”.
Salvați valorile și mergeți la pagina următoare. Pentru a face acest lucru, faceți clic pe butonul „Următorul”. Subsistemul va verifica automat informațiile. Dacă datele sunt incorecte, subsistemul va afișa erori pe ecran și va înregistra inconsecvențele în protocol.
Fila „Din fonduri extrabugetare”
Fila este disponibilă dacă câmpul „Tip de fonduri extrabugetare” este completat în fila „Informații generale”. Cu ajutorul filei se formează un calendar calendaristic de plată a contractului din fonduri extrabugetare.
Sistemul vă permite să adăugați:
· „Cod de clasificare pentru operațiunile din sectorul administrației publice”;
· „Cod tip cheltuială”.
Pentru a selecta codul necesar, bifați caseta corespunzătoare*.
Dacă ați ales „Cod de clasificare pentru tranzacțiile publice generale”, completați câmpul manual sau selectați valorile din căutare.
Pentru a selecta valori din director, faceți clic pe hyperlinkul „Adăugați” și apoi pe „Căutare în clasificator”.
Ați introdus manual codul de clasificare? Faceți clic pe Căutare clasificator și sistemul va copia valoarea introdusă în bara de căutare din fereastra Cod general de tranzacție guvernamentală. Faceți clic pe butonul „Găsiți”. Pentru a selecta un cod, evidențiați-l în listă și faceți clic pe butonul „Selectați”.
În coloane și rânduri, introduceți valorile codurilor de tranzacție guvernamentale, sumele de plată a contractului pe etape. Câmpul „Total” va fi completat automat de către sistem.
Dacă ați ales „Cod tip cheltuieli”
În câmpul „Suma contractului pentru...”, specificați:
Valoarea lunii (opțional)
an (obligatoriu). În mod implicit, este specificată valoarea din câmpul „Data de expirare a contractului”.*
Pentru a adăuga coloane sau rânduri la tabel, faceți clic pe hyperlinkul Adăugați. Pentru a șterge, faceți clic pe hyperlinkul „Șterge”.
În coloane și rânduri, introduceți valorile codurilor de tranzacție guvernamentale, sumele de plată a contractului pe etape.
Câmpul „Total” va fi completat automat de către sistem.
Cum se formează cod de identificare achizitii4
Codul de identificare a achiziției este necesar pentru a asigura relația dintre planul de achiziție, calendarul și alte documente de achiziție (partea 2 a articolului 23 din Legea din 5 aprilie 2013 nr. 44-FZ).
Clienții îl formează conform Regulilor, care sunt aprobate prin ordinul Ministerului Dezvoltării Economice din Rusia din 29 iunie 2015 nr. 422.
Codul de identificare a achiziției este format din 36 de caractere.
Categoria 1-2- sunt ultimele două cifre ale anului în care clientul plasează un anunț de cumpărare, trimite invitații de participare la stabilirea furnizorului. Când nu este necesară o notificare sau o invitație, indicați ultimele două cifre ale anului în care clientul încheie un contract cu un singur furnizor.
Categoria 3-22- codul de identificare al clientului. Este format de Trezoreria Rusiei sau de o autoritate care este autorizată să țină un registru al contractelor.
Categoria 23-26- numărul de achiziție din planul de achiziție. Atribuiți un număr de la 0001 la 9999 în decurs de un an. Pentru achizițiile din anul următor, începeți din nou numerotarea.
Categoria 27-29- numărul de achiziție în cadrul unei poziții a planului de achiziții. În planul de achiziții, introduceți „000” în aceste cifre. Când creați un program, setați valorile de la 001 la 999. Pentru fiecare poziție din planul de achiziții (23-26 cifre), începeți din nou numerotarea. Dacă o linie a planului de achiziții prevede o achiziție în program, introduceți valoarea „001”.
Categoria 30-33- codul obiectului de cumpărare conform catalogului de mărfuri, lucrări, servicii. Acesta corespunde primelor patru cifre ale codului OKPD2. Zerourile din el indică dacă:
reflectă achiziția într-o formă simplificată în planul de achiziții;
Efectuați achiziția pentru bunuri, lucrări, servicii care au coduri OKPD2 diferite;
· combina mai multe achiziții cu diferite OKPD2 la publicarea planului în sistemul Buget electronic. Anterior, aceste achiziții erau detaliate în justificările (calculele) indicatorilor estimați planificați.
Categoria 34-36- codul tipului de cheltuieli conform clasificarii bugetare*. Se pun zerouri în aceste cifre:
bugetare şi institutii autonome;
daca achizitia se realizeaza dupa mai multe coduri de tipul cheltuielilor.
Rezultă din alineatele 5-7 din Procedura aprobată prin ordinul Ministerului Dezvoltării Economice din 29 iunie 2015 nr. 422, și din scrisoarea Ministerului Finanțelor și Trezoreriei din 12 decembrie 2017 nr. 21-03. -04 / 82833, Nr. 07-04-05 / 14-948.
Un exemplu de generare a unui cod de identificare a achizițiilor în planul de achiziții pentru o instituție publică. Obiectul achiziției este furnizarea de energie electrică
Managerul de contract al instituției de stat Alfa întocmește un plan de achiziții pentru anul 2018. Pentru achiziția de energie electrică, administratorul a stabilit codul de identificare a achiziției:
Un exemplu despre cum se generează un cod de identificare a achizițiilor într-un plan de achiziții pentru o instituție bugetară
Managerul de contract al instituției bugetare „Alfa” întocmește un plan de achiziții pentru anul 2018. Pentru achiziția de energie electrică, administratorul a stabilit codul de identificare a achiziției:
Planul de achiziții este principalul document financiar, munca Clientului la achiziții începe cu acesta. Planul de achiziții este întocmit pe trei ani și conține toate informațiile despre obiectivele și finanțarea achiziției planificate.
Deci, să ne ocupăm mai detaliat de conținutul Planului de achiziții.
Planul de achiziții include:
1. Codul de identificare a achiziției - IPC este un cod unic pentru fiecare articol din Plan, acesta este generat automat pe baza datelor de achiziție. IKZ este format din 36 de caractere și include: anul în care a fost plasată comanda, codul de identificare a clientului, numărul articolului achiziționat în PZ, numărul articolului achiziționat în PGZ, parțial codul OKPD, codul pentru tip a cheltuielilor;
2. Obiective de achizitie- la formarea Planului de Achizitii din Bugetul Electronic, scopul achizitiei se completeaza in CCA pentru achizitii in rubrica „Denumirea evenimentului program de stat subiect al Federației Ruse .... ";
3. Denumirea obiectului achiziției - aici indicăm ce dorim să achiziționăm și nu uităm de cerințele Ordinului Ministerului Finanțelor nr. 65n;
4. Volumul de finanțare este suma LBO pentru o anumită achiziție. De exemplu, ni s-au alocat 100.000 de ruble. pentru achiziţionarea de servicii de protecţie a 5 clădiri administrative. În Planul de achiziții, această sumă va fi de o linie. Și deja în Programul de achiziții, creăm 5 posturi pentru achiziționarea serviciilor de securitate pentru fiecare clădire cu referire la o poziție din Planul de achiziții;
5. Perioada de achiziție - începând cu luna în care intenționați să publicați Anunțul de Achiziție și se încheie cu luna în care se încheie îndeplinirea obligațiilor din contract. Merită să acordați atenție unui astfel de exemplu - intenționați să publicați un anunț de cumpărare în iulie, iar livrarea mărfurilor și executarea integrală a contractului - în septembrie. În acest caz, în Planul de achiziții, indicăm perioada iulie-septembrie;
6. Justificarea achiziției – la formarea unui post, trebuie să justificați de ce este necesară această achiziție. De regulă, aceasta act juridic din lista oferită în directorul sistemului de buget electronic;
7. Informații despre restrângerea concurenței - da, oricât ți-ar tăia această frază, dar, de fapt, este. Dacă intenționați să achiziționați un produs, o lucrare sau un serviciu complex din punct de vedere tehnic/tehnologic, inovator sau de înaltă tehnologie, atunci informațiile despre aceasta trebuie introduse în Planul de achiziții. Prin aceasta veți limita cercul de persoane care doresc să participe la achiziție;
8. Informații obligatorii privind comentariile publice - conform legislatia actuala achizițiile cu un preț inițial (maxim) de peste un miliard de ruble fac obiectul unei discuții publice obligatorii.
SCHIMBĂRI DE FI!
CARACTERISTICI ALE PLANURILOR DE ACHIZIȚIE DIN 2018
În octombrie 2017, Trezoreria Federală a clarificat modul de lucru cu Planul de achiziții în 2018. Începând cu anul financiar în curs, Planurile de Achiziții din EIS pot fi descărcate doar din sistemul Buget Electronic. Astfel, este necesar să se formeze mai întâi:
- Propuneri de cumpărare.
- KBK pentru achiziții.
- Estimarea bugetului.
- Planul de achiziții.
După acordul și aprobarea Planului de achiziții în sistemul electronic de planificare a bugetului bugetar, puteți încărca documentul pe Zona personală Client în EIS. Acum nu există nicio funcționalitate în EIS pentru editarea Planului de achiziții. Este posibil să trimiteți Planul pentru control către UFC. După trecerea controlului, Clientul poate face modificări în Program.
Achiziții reușite pentru voi, colegi!
BAZĂ NORMATIVĂ:
- Decretul Guvernului Federației Ruse din 05.06.2015 nr. 552;
- Decretul Guvernului Federației Ruse din 21 noiembrie 2013 nr. 1043;
- Decretul Guvernului Federației Ruse din 29 noiembrie 2015 nr. 1168;
- Ordinul Ministerului Finanțelor al Federației Ruse din 1 iulie 2013 nr. 65n;
- Scrisoarea Trezoreriei Federale a Federației Ruse din 27 octombrie 2017 Nr. 07-04-05 / 14-829
În următorul articol din seria noastră,