Problema
Al intentar iniciar sesión Área personal Aparece el mensaje de error GIIS "Presupuesto electrónico":
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Habilite los protocolos TLS 1.0, TLS 1.1 y TLS 1.2 en la sección Opciones avanzadas e intente conectarse a la página web https://ssl.budgetplan.minfin.ru nuevamente. Si el error persiste, comuníquese con el administrador del sitio web.
Solución
Es necesario verificar la configuración del lugar de trabajo de acuerdo con el documento.
Las instrucciones no mencionan algunas cosas:
- Necesitas instalar Complemento del navegador CryptoPro EDS y échale un vistazo en la página de demostración.
- Es necesario deshabilitar el filtrado del protocolo SSL/TLS en la configuración del antivirus, en otras palabras, para el sitio que está buscando, debe hacer una excepción para verificar una conexión segura. En diferentes antivirus se puede llamar de manera diferente. Por ejemplo, en Kaspersky Free debes ir "Configuración>Avanzado>Red>No escanear conexiones seguras" .
El seminario está destinado a contadores jefes, jefes de departamentos económicos y de planificación, gerentes de contratos de las autoridades ejecutivas federales, GRBS y sus instituciones subordinadas, instituciones presupuestarias federales, autonómicas y estatales, jefes y especialistas de departamentos jurídicos y de licitaciones.
El seminario tiene como objetivo explicar a los participantes del proceso presupuestario el orden de trabajo en el sistema de Presupuesto Electrónico. Proporcionar comentarios sobre nuevos documentos legales.
Programa:
- Características de colocar información en un solo portal. sistema presupuestario Federación Rusa budget.gov.ru administradores principales de los fondos del presupuesto federal, así como autoridades financieras entidades constitutivas de la Federación de Rusia, de conformidad con las disposiciones de la orden del Ministerio de Finanzas de Rusia de fecha 28 de diciembre de 2016 No. 243n. Listas de servicios y obras estatales y municipales de toda Rusia, federales y regionales: cambio del procedimiento para la formación de tareas estatales y municipales. Carta del Ministerio de Finanzas de Rusia y Hacienda Federal de fecha 12 de diciembre de 2017 No. 21-03-04/82833/07-04-05/14-948. Formación de asignaciones estatales (municipales) para 2018 y el período de planificación de 2019-2020.
- Gestión de adquisiciones en el sistema "Presupuesto electrónico" (para clientes), la formación de planes de adquisiciones y cronogramas de adquisiciones. El procedimiento para trabajar en el EIA de las contrataciones públicas. Asuntos Generales sobre la organización del control: sujetos de control (federal / regional / municipal, así como su vinculación al órgano de control, determinación del órgano de control para la organización (cliente, organismo autorizado), colocación de objetos de control antes de pasar el control. Temporalización del control. Modificación de las Reglas de Control de conformidad con los Decretos del Gobierno de la Federación Rusa No. 315 del 17 de enero de 2017 y No. 443 del 20 de marzo de 2017. Uso de LC UZ EB o LC UIS en la formación de PZ y PGZ diferentes tipos clientes. Formación de PZ y PGZ por ramas. Posibilidad de borrar PP o PPZ colocados. Posibilidad de borrar líneas de PP y PGZ colocados. Formación de IKZ (indicación de cero OKPD, cero CWR, número de serie de la línea en el PP, PGZ), incluso al cambiar el PP, PGZ, al formar una solicitud que contiene información que constituye secreto de estado. Formación de un aviso de compra sin especificar la línea PPP: como funcionalidad estándar y como medida temporal: una "solución alternativa" si hay problemas en la formación (cambio) del PPP.
- Implementación del control de tesorería bajo la Parte 5 del art. 99 de la Ley N° 44-FZ: sujetos de control, objetos de control, plazos y procedimiento para realizar el control.
- Características de la planificación de los límites de las obligaciones presupuestarias en 2018 para la adopción y ejecución de las obligaciones presupuestarias para garantizar el desempeño de las funciones de las instituciones. Formación y aprobación de las estimaciones presupuestarias de la institución de acuerdo con los requisitos generales aprobados por orden del Ministerio de Finanzas de Rusia 112n. Peculiaridades de la imputación de gastos por tramos del presupuesto estimado. Llenado de justificaciones (cálculos) de indicadores estimados planificados. El procedimiento para modificar el presupuesto estimado. Cambios previstos a la orden del Ministerio de Finanzas de Rusia 112n.
- Gasto fondos presupuestarios en 2018: limitaciones y oportunidades. Asignaciones presupuestarias, límites de las obligaciones presupuestarias: distribución (terminación), aumento, redistribución. Restos: necesidad, características de uso, devolución. Conclusión de contratos en 2018: aceptación de obligaciones presupuestarias (monetarias), anticipos.
- Formación de extractos presupuestarios (contables) para el primer semestre de 2018 en el subsistema de Contabilidad e Informes del sistema de Presupuesto Electrónico. Orden del Ministerio de Finanzas de Rusia del 16 de noviembre de 2016 No. 209n "Sobre las enmiendas a ciertas órdenes del Ministerio de Finanzas de la Federación Rusa para mejorar la contabilidad y los informes presupuestarios (contables)". Interacción de los usuarios con la Tesorería de la Federación en caso de dudas al trabajar en el subsistema de Contabilidad y Reporte del sistema de Presupuesto Electrónico.
- El procedimiento para la formación, presentación, compilación y consolidación de estados presupuestarios (contables) en el subsistema Contabilidad e informes del sistema "Presupuesto electrónico". Establecimiento de un libro de referencia para la coordinación de los formularios de notificación. Importar informes. Introducción manual de información. Llevar a cabo el control y la coordinación. Aceptación de informes de organizaciones aguas abajo. Cree informes resumidos, exporte y envíe a una organización superior.
- Perspectivas para el desarrollo de la legislación sobre contabilidad presupuestaria en 2018-2020 Disposiciones de la política contable, recomendaciones del Ministerio de Finanzas de Rusia sobre la formación del costo de los servicios prestados. Los principales errores que se producen durante la reforma del balance. El procedimiento para la elaboración y presentación de los informes trimestrales de 2018: Requerimientos generales a la presentación de informes. Respuestas a las preguntas de la audiencia y recomendaciones prácticas.
- Cuestiones metodológicas de la formación y mantenimiento del plan FCD en las instituciones. Orden del Ministerio de Finanzas de Rusia del 13 de diciembre de 2017 No. 227n “Sobre las modificaciones de los requisitos para el plan de actividades financieras y económicas de una institución estatal (municipal). Cómo completar el plan. El procedimiento para el llenado de indicadores de condición financiera. El procedimiento para completar indicadores de recibos y pagos. El procedimiento para realizar cambios en el Plan FCD y la Información. como presupuesto y institución autónoma reflejar los indicadores planificados en la contabilidad. Cómo contabilizar las citas planificadas para ingresos y gastos. Cómo contabilizar la ejecución del plan de ingresos. Cómo cumplir con el plan de gastos FCD. Cómo hacer un compromiso. Cómo refinanciar las obligaciones a principios de año. Cuestiones prácticas de distribución de costos y formación de costos.
- Formación de Información sobre transacciones con fondos asignados en el sistema "Presupuesto electrónico". Comentarios sobre cambios a la Orden No. 72n y cambios a la Orden No. 81n. Carta No. 21-03-04/82833/07-04-05/14-948 del 12 de diciembre de 2017 del Ministerio de Finanzas de Rusia y el Tesoro Federal. Orden del Ministerio de Finanzas de Rusia del 13 de diciembre de 2017 No. 227n “Sobre las modificaciones de los requisitos para el plan de actividades financieras y económicas de una institución estatal (municipal).
- Discusión asuntos problemáticos Participantes.
Este programa está diseñado para aumentar la transparencia y la apertura del negocio principal. agencias gubernamentales y es responsable de la gestión de las finanzas públicas.
Con la ayuda del programa de planificación del SIG "Presupuesto electrónico", se mejora la calidad de la gestión de los organismos estatales a través de la introducción de las tecnologías de la información y la comunicación y la creación de un espacio único de información en el entorno de la gestión estatal, municipal, pública. finanzas.
El concepto de desarrollar la creación del GIIS “Presupuesto Electrónico” fue ratificado en la RP N° 1275-r de fecha 20/07/2011. Reglamenta el funcionamiento del sistema Decreto Gubernativo N° 658 del 30/06/2015.
El sistema consta de varios subsistemas destinados a la implementación de ciertos objetivos en el sector financiero:
- dirección de Procuración;
- gestión de personal;
- planificación presupuestaria;
- gestión de efectivo;
- gestión de ingresos y gastos;
- gestión de información de referencia regulatoria, etc.
Los siguientes usuarios deben registrarse y trabajar en el programa:
- cuerpos el poder del Estado y Gobierno local y fondos extrapresupuestarios estatales;
- organizaciones que son participantes en el proceso presupuestario y financiadas a través del presupuesto estatal y entidades legales recepción dinero en efectivo del presupuesto de la Federación Rusa;
- individuos y otras personas - participantes en el proceso presupuestario;
- organizaciones que realizan actividades de adquisición de acuerdo con las normas de 223-FZ.
La colocación de horarios se lleva a cabo utilizando el subsistema "Gestión financiera", si el cliente es la Federación Rusa. BU, AU a nivel federal y municipal y otras organizaciones de clientes forman y publican horarios directamente en el Sistema de Información Unificado. Todo documentación de adquisiciones las instituciones deberán duplicar en la EB (Orden del Ministerio de Hacienda N° 173n del 29 de diciembre de 2014), y luego transferirlo a la Flota del Pacífico.
"Presupuesto electrónico" de la Secretaría de Hacienda y Tesoro de la Federación
La entrada al certificado "Presupuesto electrónico" del Ministerio de Finanzas se realiza en el enlace http://ssl.budgetplan.minfin.ru. Con la ayuda de subsistemas ubicados en el sitio web del Ministerio de Hacienda, se llevan a cabo las siguientes acciones:
- estudiar información sobre el llenado de formularios de pronóstico;
- formar la tarea estatal y las estimaciones presupuestarias;
- implementar procedimientos contables y contabilidad presupuestaria para instituciones;
- ver varios registros y información de contexto;
- completa información y documentación sobre trámites orden estatal y actividades de adquisición;
- garantizar el intercambio de información;
- crear, guardar y enviar al organismo autorizado la documentación sobre la planificación y ejecución del presupuesto y sobre la realización medidas de control y así.
En el sistema “Presupuesto Electrónico” de la Tesorería de la Federación la siguiente funcionalidad:
- mantener un registro consolidado de UBP y NUBP;
- interacción con el sitio web oficial www.bus.gov.ru;
- desarrollo y mantenimiento de varias listas de la industria;
- trabajar con el portal Unificado del sistema presupuestario de la Federación Rusa;
- control actividades de adquisición;
- contabilidad y presentación de informes;
- manejo de costos.
Conexión y puesta en marcha
El reglamento para conectarse, ingresar el "Presupuesto electrónico" (cuenta personal) y comenzar a trabajar en él está consagrado en la carta del Ministerio de Finanzas de la Federación Rusa No. 21-03-04 / 35490 con fecha 17/06/2016. En primer lugar, la organización debe emitir una orden sobre la designación de personas responsables del trabajo en el SE, la definición de empleados autorizados para preparar la documentación colocada en los subsistemas. La orden debe aprobar los deberes de cada empleado responsable. Bajo la orden de sin fallar debe haber una firma en la familiarización de cada empleado con el contenido del documento organizativo interno.
Para comenzar a trabajar, el usuario debe:
1. Diagnóstico completo y preparación de las estaciones de trabajo automatizadas para trabajar con GIS “EB” de acuerdo con los requisitos establecidos en el Anexo 1 del Procedimiento de Conexión.
2. Preparar claves EDS calificadas para cada ejecutante. Se obtienen nuevas claves solo para quienes no han trabajado previamente en el EIS. El resto utiliza EDS operando en el Sistema de Información Unificado.
3. Instale el software Windows Installer, todos los controladores necesarios para el soporte de información del certificado de usuario, los programas Continent TLS Client y Jinn-Client.
4. Rellene y envíe a TOFK una solicitud de conexión en una tarifa especial forma unificada(Carta del Ministerio de Hacienda N° 21-03-04/61291 del 20/10/2016). La solicitud debe ir acompañada de una orden sobre la designación de personas responsables, archivos de certificados EDS, consentimiento firmado por cada empleado responsable para el procesamiento de datos personales, una solicitud y un poder notarial para obtener CIPF en la forma aprobada por el Ministerio de Hacienda (carta N° 21-03-04/35490 del 17/06/2016) .
5. Espere los resultados de la verificación del paquete de documentos enviados a TOFK con una solicitud de conexión y, si es necesario, realice todas las correcciones y adiciones.
6. Tras la verificación exitosa, instale CIPF en el lugar de trabajo, registre nuevos artistas en el EIS, instale nuevos certificados Teclas EDS e ingresar datos sobre los empleados responsables en el sistema "EB" con la definición simultánea de los roles de cada ejecutante.
7. Conéctese al sistema "Presupuesto electrónico", ingrese su cuenta personal y comience a trabajar en ella.
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MINISTERIO DE FINANZAS DE LA FEDERACIÓN DE RUSIA
Guía del usuario para trabajar con el subsistema de planificación presupuestaria del sistema de información integrado estatal para la gestión de las finanzas públicas "Presupuesto electrónico" para la formación de un formulario de informe de gastos, una fuente de información financiera ...
Guía de Usuario para Trabajar con el Subsistema Estatal de Planificación Presupuestaria Integrada sistema de informacion gestión de las finanzas públicas "Presupuesto electrónico" sobre la formación del formulario de informe de gastos, fuente soporte financiero que es un subsidio (inversiones presupuestarias, transferencias interpresupuestarias) y su coordinación para los principales administradores de fondos del presupuesto federal
Versión 2017.01
Lista de términos y abreviaturas
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Clasificación presupuestaria de la Federación Rusa |
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La Federación Rusa |
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Sistema de Información Integrado del Estado para la Gestión de las Finanzas Públicas “Presupuesto Electrónico” |
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Nombre completo |
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poder ejecutivo federal |
1 sistema de inicio
Para comenzar a trabajar con el Sistema, debe realizar la siguiente secuencia de acciones:
- inicie el navegador de Internet "Internet Explorer" haciendo doble clic con el botón izquierdo del mouse en su acceso directo en el escritorio o haga clic en el botón "Inicio" y seleccione el elemento correspondiente al navegador de Internet "Internet Explorer" en el menú que se abre;
- en la barra de direcciones del navegador de Internet, ingrese la dirección: http://budget.gov.ru/lk;
Figura 1. Portal unificado del sistema presupuestario
En la pagina portal único sistema presupuestario, debe hacer clic en el botón "Transición al subsistema "Planificación presupuestaria" (Figura 1);
Nota. Si no se realizó la transición al subsistema "Planificación presupuestaria", debe ingresar la dirección en la barra de direcciones del navegador de Internet: https://ssl.budgetplan.minfin.ru/http/BudgetPlan/.
Figura 2. Botón "Iniciar sesión con certificado"
En la ventana que se abre, haga clic en el botón "Iniciar sesión con certificado" (Figura 2).
Después de seleccionar el método de autenticación "Certificado de inicio de sesión", el sistema solicitará automáticamente un certificado de clave de verificación firma electronica y el código pin del certificado, luego se busca el usuario propietario del certificado, y se abre la ventana principal del Sistema.
Figura 3. Botón de inicio de sesión
Después de elegir un inicio de sesión, debe hacer clic en el botón "Iniciar sesión" (Figura 3).
Nota. Si diferentes usuarios usan el mismo certificado para la autorización (por ejemplo, uno Persona autorizada tiene diferentes roles), el sistema le pedirá que seleccione un usuario específico.
Figura 4. Ventana principal del Sistema
Como resultado, se abrirá la ventana principal del Sistema (Figura 4).
2 Formación de modelos de informes según acuerdos
La formación de modelos de informes de acuerdo con los acuerdos se lleva a cabo en el registro de modelos.
Figura 5. Cambio al registro de modelos de acuerdos
Para ir al registro de plantillas, necesitas (Figura 5):
- seleccione la pestaña "Menú" (1);
- seleccione la subsección "Libros de referencia" (3);
- abra el elemento "Registro de plantillas" (4).
Figura 6. Pestaña Registro de plantillas
Como resultado, se abrirá la pestaña "Registro de plantillas", en la que debe ir a la pestaña "Plantillas de informes" (Figura 6).
Figura 7. Botones de función
Para trabajar con el registro de modelos de convenio, en el Sistema se implementan los siguientes botones funcionales (Figura 7):
- "Agregar": agregar una plantilla de informe;
- "Imprimir plantilla de documento": generación de un formulario impreso de la plantilla de informe en la estación de trabajo del usuario con extensión *.pdf;
- "Acepto" - aprobación de la plantilla de informe;
- "Editar": edición de la plantilla de informe;
- "Eliminar": elimina la plantilla de informe.
Figura 8. Columnas de la plantilla de informe
La información sobre las plantillas de informes se presenta en las siguientes columnas de la tabla (Figura 8):
- "FOIV";
- "Estado";
- "Nombre completo del aprobador/aprobador";
- "Número de plantilla";
- "Fecha de creación";
- "Fecha de cambio";
- "Tipo de acuerdo";
- "Nombre de la plantilla".
Figura 9. Clasificación de listas
Si es necesario mostrar columnas ocultas, presione el botón (1), seleccione el elemento de la lista desplegable
(2) y marque la casilla junto a las columnas que desea mostrar en la pantalla (3) (Figura 9).
Figura 10. Búsqueda por valor en columnas
Para búsqueda rápida registros en el Sistema, se implementan campos de búsqueda por valor de columna (Figura 10).
2.1 Crear una plantilla de informe de acuerdo
Figura 11. Botón Agregar
Para crear una plantilla para informes sobre acuerdos, debe hacer clic en el botón "Agregar" en el registro de plantillas (Figura 11).
Figura 12. Ventana "Formulario de entrada de plantilla de informe"
Como resultado, se abrirá la ventana "Formulario de entrada de plantilla de informe", que contiene pestañas (Figura 12):
- "Información básica";
- "Parte de encabezado";
- "Secciones de informes";
- Firmas.
En la pestaña "Información básica", en el campo "Requiere aprobación", debe marcar la casilla si la plantilla de informe de acuerdo requiere aprobación.
El campo "Número de plantilla" se rellena automáticamente y no se puede editar. El número de plantilla tiene el formato PPP-TT-NNN, donde PPP es el código de capítulo de acuerdo con clasificación presupuestaria Federación de Rusia del libro de referencia "Capítulos sobre BC", TT es el tipo de acuerdo, NNN es el número de plantilla en orden.
El campo "Fecha de creación" se rellena automáticamente y no se puede editar.
Los campos "Tipo de acuerdo" se rellenan seleccionando un valor de la lista desplegable.
El usuario rellena manualmente el campo "Nombre de la plantilla".
El campo "Opción de numeración de plantilla" se rellena seleccionando un valor de la lista desplegable.
Figura 13. Botón "Agregar ETIQUETA"
El campo "Máscara de número interno" se rellena manualmente o pulsando el botón "Añadir TAG" (Figura 13).
Figura 14. Botón Insertar
Como resultado, se abrirá la ventana "Seleccionar una etiqueta", en la que debe seleccionar una etiqueta con un clic del botón izquierdo del mouse y hacer clic en el botón "Seleccionar" (Figura 14).
El campo "Código de formulario, por:" se rellena seleccionando un valor de la lista desplegable.
El campo "Código de formulario, número" se completa manualmente desde el teclado.
¡Importante! Los campos "Tipo de contrato", "Nombre de la plantilla" y "Opción de numeración de la plantilla" son obligatorios.
Para guardar los datos ingresados, debe hacer clic en el botón "Guardar" (Figura 15).
Figura 16. Línea nueva
Como resultado, se mostrará una nueva línea en el registro de modelos de acuerdos (Figura 16).
Para completar las pestañas "Encabezado", "Secciones de informes" y "Firmas", debe abrir la línea agregada haciendo doble clic en el botón izquierdo del mouse.
2.1.1 Rellenar la pestaña "Encabezado"
Figura 17. Botón Agregar fila de título
Para formar una línea, en la pestaña "Parte de encabezado", haga clic en el botón "Agregar una línea de encabezado" (Figura 17).
Figura 18. Ventana "Editar objeto"
Como resultado, se abrirá la ventana "Editar objeto" (Figura 18).
El campo "Número de pieza" se rellena automáticamente y no se puede editar.
¡Importante! Los campos "Número de línea" y "Nombre de línea" son obligatorios.
Para guardar los datos ingresados, haga clic en el botón "Guardar" (Figura 19).
Figura 20. Pestaña de encabezado
Como resultado, se agregará una línea en la pestaña "Parte del encabezado" (Figura 20).
Figura 21. Mover fila "Arriba" y "Abajo" en orden
Para mover la barra de título "Arriba" y "Abajo" en orden, seleccione la fila y haga clic en el botón correspondiente o (Figura 21). Las filas se mostrarán en la forma impresa del informe en el orden especificado.
A continuación, debe ir a la pestaña "Secciones de informes".
2.1.2 Rellenar la pestaña "Secciones de informes"
Figura 22. Pestaña de secciones de informes
El campo "Nombre del informe" se rellena manualmente desde el teclado (Figura 22).
Figura 23. Botón Agregar
Para agregar una sección, haga clic en el botón "Agregar" (Figura 23).
Figura 24. Ventana "Editar objeto"
Como resultado, se abrirá la ventana "Editar objeto" (Figura 24).
Campo " Número de serie" se rellena automáticamente y no se puede editar.
El campo "Nombre" se rellena manualmente desde el teclado.
¡Importante! El campo "Nombre" es obligatorio.
Figura 25. Adición de una columna
Para agregar una columna, haga clic en el botón "Agregar columna" y seleccione el elemento apropiado (Figura 25).
Figura 26. Línea en la ventana Editar Objeto
Como resultado, se agregará una línea en la ventana "Editar objeto", en la que los campos "Nombre de columna" y "Ancho" se completan manualmente desde el teclado (Figura 26).
Figura 27. Moviendo la columna "Arriba" y "Abajo" en orden
Para mover la columna "Arriba" y "Abajo" en orden, seleccione la fila y haga clic en el botón correspondiente o (Figura 27). Las filas se mostrarán en la forma impresa del informe en el orden especificado.
Para guardar los datos ingresados, haga clic en el botón "Guardar" (Figura 28).
Figura 29. Botón " Avance"
Para obtener una vista previa y enviar la plantilla del informe para su impresión, haga clic en el botón "Vista previa" (Figura 29).
Figura 30. Ventana de vista previa
La ventana "Ver" que se abre mostrará los datos de campo de la sección de plantilla de informe (Figura 30).
Figura 31. Cerrar la ventana de vista previa
Para cerrar la ventana "Ver", haga clic en el icono de cerrar ventana (Figura 31).
Figura 32. Botón Cerrar
Para cerrar la ventana "Editar objeto", haga clic en el botón "Cerrar" (Figura 32).
Figura 33. Fila en la pestaña "Secciones de informes"
Como resultado, se agregará una línea a la pestaña "Secciones de informes" (Figura 33).
A continuación, debe ir a la pestaña "Firmas".
2.1.3 Rellenar la pestaña "Firmas"
Figura 34. Botón Agregar fila
Para agregar una línea, haga clic en el botón "Agregar línea" (Figura 34).
Figura 35. Ventana "Editar objeto"
Como resultado, se abrirá la ventana "Editar objeto" (Figura 35).
El campo "Número de línea" se rellena manualmente desde el teclado.
El campo "Número de pieza de línea" se rellena automáticamente y no se puede editar.
Los campos "Nombre de la línea" y "Contenido de la línea" se rellenan manualmente desde el teclado.
¡Importante! Los campos "Número de línea" y "Contenido de línea" son obligatorios.
Agregar una etiqueta se lleva a cabo de manera similar a la descripción anterior.
Para guardar los datos ingresados, haga clic en el botón "Guardar" (Figura 36).
Figura 37. Línea en la pestaña "Firmas"
Como resultado, se agregará una línea en la pestaña "Firmas" (Figura 37).
Figura 38. Mover fila "Arriba" y "Abajo" en orden
Para mover la línea de encabezado "Arriba" o "Abajo" en orden, seleccione la línea y haga clic en el botón correspondiente o (Figura 38). Las filas se mostrarán en la forma impresa del informe en el orden especificado.
Para guardar los datos introducidos y cerrar la ventana "Formulario de entrada de plantilla de informe", haga clic en el botón "Guardar" (Figura 39).
2.2 Formación de la forma impresa de la plantilla de informe de acuerdo
Figura 40. Botón "Imprimir plantilla de documento"
Para ver el formulario imprimible de la plantilla de informe del acuerdo, seleccione el registro apropiado con un clic del botón izquierdo del mouse y haga clic en el botón "Imprimir plantilla de documento" (Figura 40).
Como resultado, se descargará en la estación de trabajo del usuario un formulario impreso de la plantilla de informe del acuerdo con la extensión *.pdf.
3 Colocación de una resolución en el informe del convenio por parte de la organización que otorgó la subvención
Se emite una resolución sobre el informe en virtud del acuerdo por parte de la organización que proporcionó el subsidio, se lleva a cabo en el registro de informes sobre la ejecución de los gastos, cuya fuente de apoyo financiero son los subsidios (inversiones presupuestarias, transferencias interpresupuestarias).
Figura 41. Transición al registro de informes de gastos de subvenciones
Para ir al registro de informes de gastos de subvenciones se necesita (Figura 41):
- seleccione la pestaña "Menú" (1);
- seleccione la sección "Acuerdos" (2);
- seleccione la subsección "Registro de informes sobre gastos de subsidio" (3).
Figura 42. Pestaña "Registro de informes sobre la ejecución de gastos, cuya fuente de apoyo financiero son los subsidios (inversiones presupuestarias, transferencias interpresupuestarias)"
Como resultado, se abrirá la pestaña "Registro de informes sobre la ejecución de gastos, cuya fuente de apoyo financiero son los subsidios (inversiones presupuestarias, transferencias interpresupuestarias)", en la que debe ir a la pestaña correspondiente al ciclo presupuestario con el que trabajará (Figura 42).
Figura 43. Botones de función
Para trabajar con el registro de informes sobre la ejecución de gastos, cuya fuente de apoyo financiero son los subsidios (inversiones presupuestarias, transferencias interpresupuestarias), se implementan los siguientes botones funcionales en el Sistema (Figura 43):
- "Actualizar" - actualización de página;
- "Versión":
- [Ver versión]- ver la versión del informe bajo el acuerdo;
- "Foca":
- [Registro de impresión]- formación de un formulario impreso del registro de informes sobre la ejecución de gastos, cuya fuente de apoyo financiero son los subsidios (inversiones presupuestarias, transferencias interpresupuestarias) a la estación de trabajo del usuario con la extensión *.xls;
- [Imprimir documento]- formación de un formulario impreso del informe por acuerdo en la estación de trabajo del usuario con la extensión *.pdf o *.doc;
- "Crear una resolución": la formación de una resolución ("Acordada" o "No acordada");
- "Confirmación del informe" - creación de una hoja de aprobación, aprobación (si es necesario) y aprobación de la resolución impuesta;
- "Firmas de documentos": visualización de firmas electrónicas;
- "Historial de resoluciones" - ver el historial de resoluciones.
Figura 44. Botón "Crear resolución"
Para formar una resolución, es necesario seleccionar la línea correspondiente con un clic del botón izquierdo del mouse y hacer clic en el botón "Crear resolución" (Figura 44).
Nota. Si anteriormente el informe del acuerdo no se llevó al estado del Destinatario "Aprobado", entonces para el usuario organismos federales poder ejecutivo no se muestra.
Figura 45. Ventana de solución
Como resultado, se abrirá una ventana de decisión sobre la aprobación (Figura 45).
Los campos "Fecha, hora de recepción para aprobación" y "Nombre del GRBS, cargo, nombre completo" se completan automáticamente.
En el campo "Distribución de las asignaciones presupuestarias" debe seleccionar el valor "Acordado" o "No acordado" de la lista desplegable haciendo clic en el botón.
¡Importante! El campo "Distribución de créditos presupuestarios" es obligatorio.
El campo "Texto de la decisión de aprobación" se rellena manualmente.
¡Importante! El campo "Texto de la decisión sobre aprobación" es obligatorio si se selecciona el valor "No aprobado" en el campo "Decisión".
El campo "Nombre, cargo, subdivisión estructural el autor de la resolución" se rellena automáticamente.
Después de completar los campos, debe hacer clic en el botón "Guardar" (Figura 46).
3.1 Formación de la hoja de aprobación
Figura 47. Botón "Confirmar informe"
Para generar una hoja de aprobación, debe hacer clic en el botón "Reportar Confirmación" (Figura 47).
Figura 48. Hoja de aprobación
En la ventana "Hoja de acuerdo" que se abre, debe agregar los aprobadores y el aprobador haciendo clic en el botón "Agregar" en los bloques correspondientes (Figura 48).
Figura 49. Botón Seleccionar
En la ventana "Seleccionar usuarios" que se abre, debe seleccionar la entrada adecuada con un solo clic izquierdo y hacer clic en el botón "Seleccionar" (Figura 49).
¡Importante! Es posible seleccionar varios aprobadores y un aprobador de la lista. Solo puede haber un aprobador. La hoja de aprobación no se puede guardar si no se selecciona ningún aprobador.
Figura 50. Guardar la hoja de aprobación
Después de seleccionar aprobadores y aprobadores, debe hacer clic en el botón "Guardar" (Figura 50).
Como resultado, el estado del documento se establecerá en "En aprobación".
Antes del inicio del proceso de aprobación, el autor de la hoja de aprobación puede editar la lista de aprobadores y aprobadores.
¡Importante! La eliminación de una persona que aprueba o aprueba previamente seleccionada solo es posible con el reemplazo posterior de la persona que aprueba o aprueba.
Figura 51. Botón "Editar"
Para cambiar la persona que aprueba, debe hacer clic en el botón "Editar" (Figura 51).
Figura 52. Botón Eliminar
Después de eso, debe hacer clic en el botón "Eliminar" (Figura 52).
Figura 54. Botón Agregar
Posteriormente, para agregar un nuevo coordinador, debe hacer clic en el botón "Agregar" (Figura 54).
Para guardar los cambios realizados, haga clic en el botón "Guardar" (Figura 56).
La edición de un aprobador previamente seleccionado se realiza de la misma manera que se describe anteriormente.
Después de la formación de la hoja de aprobación, los incluidos en la lista de aprobadores y aprobadores consistentemente aprueban el documento de acuerdo con las cláusulas 3.2 y 3.3 de este manual de usuario.
3.2 Armonización
Figura 57. Botón "Confirmar informe"
Para aprobar el documento, el aprobador debe seleccionar la línea adecuada con un clic del botón izquierdo y hacer clic en el botón "Informe de confirmación" (Figura 57).
Si es necesario, la persona que aprueba puede designar a otra persona responsable de la aprobación como se describe en la cláusula 3.1 de este manual del usuario.
Figura 58. Botón de acuerdo
En la ventana "Hoja de aprobación" que se abre, debe hacer clic en el botón "Acepto" (Figura 58).
En la ventana "Editar objeto", si es necesario, complete el campo "Comentario" y haga clic en el botón "Guardar" (Figura 59).
El documento cambiará entonces al estado "Acordado".
Para rechazar la aprobación de un documento, el aprobador debe seleccionar la línea correspondiente con un clic del botón izquierdo del mouse y hacer clic en el botón "Reportar confirmación" (Figura 57).
Figura 60. Botón "Inconsistente"
En la ventana abierta "Hoja de aprobación", debe hacer clic en el botón "No aprobado" (Figura 60).
En la ventana "Editar objeto", complete el campo "Comentario" y haga clic en el botón "Guardar" (Figura 61).
¡Importante! El campo "Comentario" es obligatorio.
Después de eso, el documento pasará al estado "No aprobado".
3.3 Aprobación
Figura 62. Botón "Confirmar informe"
Para aprobar el documento aprobado, el aprobador debe seleccionar la línea adecuada con un clic del botón izquierdo del mouse y hacer clic en el botón "Informe de confirmación" (Figura 62).
Si es necesario, el aprobador puede designar a otra persona responsable de la aprobación como se describe en el párrafo 3.1 de este manual del usuario.
Figura 63 Botón Aprobado
En la ventana "Hoja de aprobación" que se abre, debe hacer clic en el botón "Aprobado" (Figura 63).
El documento cambiará entonces al estado "Aprobado".
Para negarse a aprobar un documento, el aprobador debe seleccionar la línea correspondiente con un clic del botón izquierdo del mouse y hacer clic en el botón "Reportar confirmación" (Figura 62).
Figura 64. Botón no aprobado
En la ventana abierta "Hoja de aprobación", haga clic en el botón "No aprobado" (Figura 64).
Después de eso, el documento pasará al estado "No aprobado".
Edición y nueva aprobación
Figura 65. Botón "Confirmar informe"
Para eliminar los comentarios y volver a enviar el documento para su aprobación, es necesario seleccionar la línea inconsistente con un clic del botón izquierdo del mouse y hacer clic en el botón "Reportar confirmación" (Figura 65).
Figura 67. Botón "Historial de aprobación"
Para ver el historial de aprobación, en la ventana "Hoja de acuerdo", haga clic en el botón "Historial de acuerdo" (Figura 67).
Texto electrónico del documento
preparado por Kodeks JSC y verificado contra:
sitio web oficial del Ministerio de Finanzas de Rusia
www.minfin.ru, 18.04.2017
Guía del usuario para trabajar con el subsistema de planificación presupuestaria del sistema de información estatal integrado para la gestión de las finanzas públicas "Presupuesto electrónico" sobre la formación de un formulario de informe sobre gastos, cuya fuente de apoyo financiero es un subsidio (inversiones presupuestarias, transferencias interpresupuestarias) y su coordinación para los principales administradores de los fondos del presupuesto federal
| Nombre del documento: | Guía del usuario para trabajar con el subsistema de planificación presupuestaria del sistema de información estatal integrado para la gestión de las finanzas públicas "Presupuesto electrónico" sobre la formación de un formulario de informe sobre gastos, cuya fuente de apoyo financiero es un subsidio (inversiones presupuestarias, transferencias interpresupuestarias) y su coordinación para los principales administradores de los fondos del presupuesto federal |
| cuerpo anfitrión: | Ministerio de Finanzas de Rusia |
| Estado: | Actual |
| Publicado: | El documento no ha sido publicado. |
| Fecha de aceptación: | 07 abril 2017 |
| Fecha de inicio efectiva: | 07 abril 2017 |