Código de clasificación presupuestaria en función del cronograma. La elección de BCC al colocar un contrato en el EIS

  • Carta del Ministerio de Finanzas de Rusia del 12 de diciembre de 2017 No. 24-02-08 / 83582 “Sobre el establecimiento de una comisión para la implementación...
  • Carta del Ministerio de Finanzas de Rusia del 20 de diciembre de 2017 No. 24-02-08 / 85119 “Sobre la indicación nombre de la marca entidades legales…
  • Carta del Ministerio de Finanzas de Rusia con fecha 21 de diciembre de 2017 No. 24-02-06 / 85477 "Sobre el aumento de la cantidad de bienes al comprar...
  • Carta del Ministerio de Finanzas de Rusia con fecha 21 de diciembre de 2017 No. 24-01-08 / 85441 "Sobre la adquisición del único ...
  • Carta del Ministerio de Finanzas de Rusia del 21 de diciembre de 2017 No. 24-04-08 / 85446 “Sobre la clasificación de una LLC como una ciertos tipos entidades legales …
  • Carta del Ministerio de Finanzas de Rusia del 21 de diciembre de 2017 No. 24-02-08 / 87588 “Sobre la compra empresas unitarias mercancía…

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KVR consta de tres caracteres. Para obtener más información sobre cómo determinar el CWR, lea el artículo "Qué CWR y KOSGU usar para la contratación pública". orden dada establecido para las instituciones estatales. Por presupuesto y organizaciones autónomas se proporciona un método simplificado para la formación de KRBK. CSC para instituciones presupuestarias y autonómicas ¡IMPORTANTE! Rasgo distintivo KRBK para la contratación pública de BU y AC es un procedimiento simplificado para generar un código.
Es decir, del 1 al 17, el carácter del código BC de veinte dígitos se establece en valores cero. Y del 18 al 20 la señal es el código del tipo de gastos. Ejemplos de MCP para contratación pública.

Foro del Instituto de Contratación Pública (Moscú)

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  • Preparación para la licitación

    • Autor: Evdokimova Natalya 11 de enero de 2018 Le decimos cómo elegir el código de clasificación de presupuesto correcto para la contratación pública bienes y servicios, y especificar qué CSC utilizar al elaborar el cronograma para 2018. El código de clasificación presupuestaria es un cifrado numérico especial que le permite clasificar las operaciones de ingresos y gastos para la formación, distribución y ejecución del presupuesto, así como la implementación de las actividades financieras y económicas de las instituciones en términos de su contenido y propósito designado. En el cronograma de contratación pública, solo se utilizan los códigos de gastos de la clasificación presupuestaria (CBRC).


    Considere las características de la estructura de este cifrado numérico. La estructura del gasto CBC para la contratación pública El procedimiento para la formación y estructura del CBC se fija en la orden del Ministerio de Finanzas de Rusia con fecha 1 de julio de 2013 No. 65n (modificada el 29 de noviembre de 2017).

    Qué kbk usar para la contratación pública

    Información

    KBK para pagar la revisión de un automóvil: 000 0000 00000 00000 243 KBK para la compra de artículos para el hogar y de papelería, combustible y lubricantes, materiales de construcción (reparaciones corrientes), alimentos, inventarios, activos fijos: 000 0000 00000 00000 244 ¡IMPORTANTE! El plan de adquisiciones debe elaborarse de acuerdo con las metas aprobadas para el ejercicio económico correspondiente. Es decir, el cronograma de BU y AC debe cumplir a cabalidad con la parte de gastos del plan financiero y de actividades económicas, y el plan de adquisiciones de una institución estatal debe apegarse a cabalidad al presupuesto estimado en términos de gastos. Además, la correspondencia debe ser vista no solo por montos, sino también por códigos de clasificación presupuestaria.


    Situaciones controvertidas en la determinación del BCM para las compras públicas Pregunta Respuesta La BU tiene previsto adquirir equipos de cómputo para la actualización sistema operativo TIC.

    ¿Cómo cambiar el kbk incorrecto en el plan de adquisiciones?

    Atención

    Así, en el proceso de ejecución del contrato, los cambios condiciones esenciales ejecución del contrato se llevan a cabo de conformidad con los requisitos del art. 95 ley Federal de fecha 04.05.2013 N 44-FZ mediante la conclusión de un acuerdo adicional entre las partes. En caso de que durante la ejecución de un contrato celebrado con único proveedor(contratista, ejecutante) de conformidad con los requisitos de los párrafos.


    4 y 5 h 1 cda. 93 de la Ley Federal del 05.04.2013 N 44-FZ, se ha cambiado el código de clasificación presupuestaria, el cliente tiene derecho, por acuerdo de las partes, a modificar el contrato, siempre que la sección "Fuente de financiación del contrato" indique el código de clasificación presupuestaria en relación con la fuente de pago de los bienes entregados al cliente, trabajo realizado o servicio prestado. Si en un contrato celebrado con un solo proveedor (contratista, ejecutante) de conformidad con los requisitos de los párrafos. 4 y 5 h 1 cda.

    ¿Qué KRBK debería indicarse en el cronograma para 2018? En esta situación, utilice 000 0000 00000 00000 244. ¿Por qué? Algunos expertos creen erróneamente que en esta situación se debe aplicar CWR 242. Pero esto es incorrecto, ya que CWR 242 no es aplicable a las instituciones estatales autónomas y presupuestarias.
    Una institución autónoma planea comprar actividad empresarial. ¿Qué CBC utilizar para la contratación pública? Aplicar el mismo procedimiento para la formación de la BCC, como en la planificación de las compras a expensas de los subsidios para la ejecución de la tarea estatal. BSU planea comprar Materiales de construcción para una revisión importante.
    ¿A qué CSC se deben atribuir los costos? Cualquier gasto relacionado con revisión y restauración propiedad del Estado, consulte 000 0000 00000 00000 243.
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  1. Derecho empresarial
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¡Hola! Se nos aprobó el plan de adquisiciones, pero por error escribimos el KBK incorrecto. ¿Es posible cambiar el BCM en el plan de compras? Minimizar Victoria Dymova Oficial de soporte Pravoved.ru Ya se han discutido preguntas similares, intente buscar aquí:

  • ¿Puedo cambiar el plan de adquisiciones si ingresé información incorrecta?
  • ¿Puedo cambiar cómo se define un proveedor en un plan de compras?

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Cómo agregar dos kbk al plan de adquisiciones

Pregunta: ¿Es necesario realizar cambios en el cronograma al cambiar el código de clasificación presupuestaria para adquisiciones (incluso si el código de clasificación presupuestaria ha cambiado después de la celebración del contrato)? Respuesta: Los cambios en el cronograma de contratación se realizan en la etapa de planificación de la contratación, es decir, hasta que el cliente realiza la compra incluida en el cronograma, o si el cliente cancela al proveedor (contratista, ejecutante) en la forma prescrita por el art. 36 de la Ley Federal del 5 de abril de 2013 N 44-FZ “Sobre el sistema de contratos en el campo de la adquisición de bienes, obras, servicios para garantizar servicios públicos y necesidades municipales”(en adelante - Ley Federal del 05/04/2013 N 44-FZ). No se permite ingresar información en el cronograma después de los resultados de la contratación o en el proceso de ejecución del contrato celebrado como resultado de la contratación.

Definamos las principales disposiciones de la formación del KRBK:

  1. Establecer el cifrado del administrador principal fondos presupuestarios de acuerdo con el Apéndice N° 9 de la Instrucción N° 65n. El cifrado GRBS consta de tres caracteres y está formado exclusivamente por números del 0 al 9.
  2. Indicamos los valores del apartado y subapartado, determinados teniendo en cuenta la normativa vigente. Las reglas para la determinación de las secciones y subsecciones están consagradas en el artículo 3.2, Capítulo 3 de la Orden N° 65n.


    Los cifrados de sección y el código de subsección constan de dos caracteres cada uno.

  3. Luego determinamos la partida de destino del gasto del presupuesto correspondiente, de conformidad con el art. 4(1) cap. 3 Orden No. 65n. El código es igual a 10 caracteres, los primeros cinco de los cuales determinan si los costos pertenecen a áreas programáticas o no programáticas. Los cinco caracteres restantes clasifican la dirección del gasto.
  4. El tipo de gastos se establece de acuerdo con el art.


    5(1) cap. 3 Direcciones 65n.

La codificación de la clasificación presupuestaria es la base de la pedido de presupuesto. Los códigos CSC se utilizan para clasificar las operaciones para la formación, distribución y ejecución del presupuesto y la ejecución de las actividades financieras y económicas de las instituciones en términos de su contenido y finalidad. Esto es lo que significa BSC: sistematización digital del lado de los ingresos y gastos del presupuesto. En el cronograma de contratación pública, solo se utilizan cifras de gastos de la clasificación presupuestaria (KRBK).

Desde 2020, las instituciones del sector público, al generar códigos de clasificación presupuestaria, deben guiarse por la nueva Orden del Ministerio de Finanzas de Rusia de fecha 132n del 08/06/2018 (modificada el 30/11/2018). Tenga en cuenta que el antiguo estándar - Orden del Ministerio de Hacienda No. 65n ha perdido su fuerza.

CBC consumible para contratación pública

La codificación de los detalles del presupuesto se lleva a cabo de acuerdo con reglas especiales. El procedimiento para la formación y estructura del KBK para transacciones de débito (o KBK) está consagrado en la Orden del Ministerio de Finanzas de Rusia con fecha 132n del 08/06/2018 (modificada el 30/11/2018).

Definamos las principales disposiciones de la formación del KRBK:

  1. Establecemos el código del administrador principal de los fondos presupuestarios de acuerdo con el Anexo N° 4 de la Instrucción N° 132n. El cifrado GRBS consta de tres caracteres y está formado exclusivamente por números del 0 al 9.
  2. Indicamos los valores de la sección y subsección, determinados teniendo en cuenta las normas vigentes, de conformidad con el Anexo N° 5 de la Orden N° 132n. Los cifrados de sección y subsección constan de dos caracteres cada uno.
  3. Luego determinamos la partida objetivo de gasto del presupuesto correspondiente. El codificador es igual a 10 dígitos, de los cuales los cinco primeros determinan si los gastos pertenecen a áreas programáticas o no programáticas. Los cinco caracteres restantes clasifican la dirección del gasto.
  4. El tipo de gastos se establece de acuerdo con el art. 51 cap. 3 y Anexo N° 7 de la Instrucción 132n. KVR consta de tres señales. Para obtener más información sobre cómo determinar CWR, lea el artículo "Qué CWR y KOSGU utilizar para la contratación pública".

Este procedimiento se establece para las instituciones de titularidad estatal. Para organizaciones presupuestarias y autónomas, se proporciona un método simplificado para formar el KRBK.

Códigos CSC para instituciones presupuestarias y autónomas

Una característica distintiva de las instituciones presupuestarias y autónomas es el procedimiento simplificado para generar un código. Es decir, del 1 al 17, el carácter del código CSC de veinte dígitos se establece en valores cero. Y del 18 al 20 signo - CWR - tipo de gasto.

Por ejemplo, el contratista debe determinar el código para la compra de una revisión de automóviles. Aquí se explica cómo averiguar el BCC de una organización:

  1. Abra el Apéndice N° 7 de la Orden 132n.
  2. Revisa todos los grupos. El código para el tipo de gasto "revisión" se asigna al grupo BCC 243 "Adquisición de bienes, obras, servicios con el fin de revisar la propiedad estatal (municipal)".
  3. Redacte un BCC para pagar la revisión de un automóvil: 000 0000 00000 00000 243.

Para otras órdenes, se usa el código 244; dicho CWR se fija para otras compras de bienes, obras y servicios (cláusula 51.2.4.4, cláusula 51 del Procedimiento No. 132n). Según la codificación de los tipos de gastos 244 (000 0000 00000 00000 244) compran menaje y papelería, combustibles y lubricantes, materiales de construcción (reparaciones corrientes), alimentos, inventarios, activos fijos.

Códigos de Clasificación Presupuestaria para PFCD y Plan de Adquisiciones

La elaboración de un plan de adquisiciones debe realizarse de acuerdo con los indicadores planificados que se aprueban para un ejercicio económico específico. El cronograma BU y AC se elabora sobre la base de la parte de gastos del plan financiero y de actividad económica.

Además, las correspondencias deben ser vistas no solo por los montos, sino también por la codificación del presupuesto. Cada código de clasificación presupuestaria para el plan FCD es similar a los códigos y montos resumidos en el cronograma. Cada tipo de gasto está relacionado con un tipo específico de gasto.

Ejemplos de KRBK para PFCD institución presupuestaria:

  • salarios del personal clave - 000 0000 00000 00000 111;
  • aportes a fondos ( primas de seguro) — 000 0000 00000 00000 119.
  • utilidades Publicas;
  • obras de mantenimiento de edificios;
  • compra de MZ, combustibles y lubricantes, OS;
  • reparación actual;
  • otros tipos de costos similares.

Siempre 000 0000 00000 00000 244.

Todo lo relacionado con reparaciones mayores - 000 0000 00000 00000 243.

CBC para compras públicas: situaciones controvertidas

La BU planea comprar equipo de cómputo para actualizar el actual sistema de TIC. ¿Qué código BCC indicar en el cronograma para 2020?

Utilice 000 0000 00000 00000 244.

Algunos expertos creen erróneamente que en esta situación se debe aplicar CWR 242. Pero esto es incorrecto, ya que CWR 242 no es aplicable a las instituciones estatales autónomas y presupuestarias.

Una institución autónoma planea comprar actividades comerciales. ¿Qué código de clasificación presupuestaria para 2020 debe usarse para la contratación pública?

Aplicar el mismo procedimiento para la formación de la KRBK, como en la planificación de las compras a expensas de los subsidios para la ejecución de la tarea estatal.

BSU planea comprar materiales de construcción para una revisión mayor. ¿A qué CSC se deben atribuir los costos?

Cualquier gasto relacionado con la revisión y restauración de la propiedad estatal debe imputarse al 000 0000 00000 00000 243.

Hay excepciones: inversiones en proyectos de construcción de capital.

Hacienda Federal envía información sobre las características de trabajar con la funcionalidad de un unificado sistema de informacion en el ámbito de las contrataciones (en adelante, los EIA) en cuanto a los procesos de generación y mantenimiento de información sobre las obligaciones presupuestarias (en adelante, las Recomendaciones) para su aplicación y contabilización en obra.

Adicionalmente, es necesario trabajar con los destinatarios de los fondos presupuesto federal y traerlos para tener en cuenta las peculiaridades del trabajo en el EIS de acuerdo con la funcionalidad designada.

Apéndice: sobre las características de trabajar con la funcionalidad del EIS para 16 litros. en 1 copia.

RE. Artiukhin

aclaración
sobre las características del trabajo de la funcionalidad del Sistema Unificado de Información en el campo de las adquisiciones en términos de los procesos de formación y mantenimiento de información sobre obligaciones presupuestarias

Términos y abreviaturas

BO Compromiso presupuestario
Información sobre BO Código de formulario según OKUD 0506101
registro de contratos Registro de contratos celebrados por clientes, cuyo mantenimiento está garantizado de conformidad con el Decreto del Gobierno Federación Rusa de fecha 28 de noviembre de 2013 N 1084 "Sobre el procedimiento para llevar el registro de contratos celebrados por clientes, y el registro de contratos que contienen información que constituye secreto de estado"
ENI Sistema de información unificado en materia de contratación
Orden 221n Procedimiento contable organismos territoriales del Tesoro Federal de las obligaciones presupuestarias y monetarias de los destinatarios de los fondos del presupuesto federal, aprobado por orden del Ministerio de Finanzas de la Federación Rusa de fecha 30 de diciembre de 2015 N 221n
Desplazarse La lista de documentos sobre la base de los cuales surgen los BO de los beneficiarios de los fondos del presupuesto federal y los documentos que confirman la ocurrencia de las obligaciones monetarias de los beneficiarios de los fondos del presupuesto federal.
IGK identificador contrato del gobierno
PBS Destinatarios de fondos presupuestarios
PUR Subsistema de gestión de gastos del sistema estatal integrado de gestión de las finanzas públicas "Presupuesto electrónico"
SUFD Aplicado software"Sistema de gestión remota de documentos financieros sistema automático Hacienda Federal"
KBK Código de clasificación presupuestaria
Ley N 44-FZ Ley Federal N° 44-FZ del 04/05/2013 "Sobre el sistema de contratos en el campo de la adquisición de bienes, obras, servicios para satisfacer las necesidades estatales y municipales"
registro consolidado de organizaciones Registro de participantes en el proceso presupuestario, así como entidades legales que no participan en el proceso presupuestario, cuya realización está garantizada de conformidad con la orden del Ministerio de Finanzas de Rusia del 23 de diciembre de 2014 N 163n "Sobre el procedimiento para la formación y mantenimiento del registro de participantes en el proceso presupuestario, así como personas jurídicas que no son participantes en el proceso presupuestario"
IKZ Código de identificación de compras
TOFC Órganos territoriales de la Tesorería de la Federación
kofc código TOFK
Reglas 1084 Reglas para mantener el registro de contratos celebrados por clientes, aprobado por Decreto del Gobierno de la Federación Rusa del 28 de noviembre de 2013 N 1084 "Sobre el procedimiento para mantener el registro de contratos celebrados por clientes y el registro de contratos que contienen información que constituye un secreto de estado"
FAIP Código del programa federal de inversión dirigida
Actividades de informatización Código de medidas para la creación, teniendo en cuenta la operación de prueba, el desarrollo, la modernización, la operación de los sistemas de información estatales y la infraestructura de información y comunicación, así como para el uso de las tecnologías de la información y comunicación.

1. Características de la formación de cambios en el BO, registrado antes de que la organización esté conectada a la funcionalidad del UIS para la formación de información sobre el BO

Si es necesario realizar cambios en la información sobre el BO recibida a través del DSP o SUFD y registrada en la cuenta personal, dichos cambios deben realizarse a través de funcionalidad EIS.

De acuerdo con lo establecido en el Apéndice N 1 del Procedimiento 221n, al realizar cambios en un BO registrado, en la columna “Número de cuenta de una obligación presupuestaria” de la Información del BO, se debe indicar el número de cuenta del BO en el que se realizan los cambios. ser indicado.

Al enviar información sobre el BO en el formulario documento electronico en el UIS, el número de cuenta de BO se completa seleccionando el valor apropiado de la lista completa de números de cuenta de BO.

Sin embargo, si el BO se registró en la cuenta personal de PBS sobre la base de la información de BO recibida a través del DSP o SUFD, el usuario indica el número por su cuenta.

Así, al recibir información sobre el BO que realiza cambios en el BO registrado en la cuenta personal, antes de realizar las comprobaciones previstas por la Orden 1084 y la Orden 221n, el TOFC verifica manualmente la Información recibida sobre el BO:

Por la presencia de un número de cuenta BO;

Para el cumplimiento del número contable especificado del BO con el número registrado en la cuenta personal del PBS de acuerdo con la base de documentos correspondiente.

Si un incumplimiento de TOFK en a su debido tiempo devuelve información de BO sin ejecución.

Si el número de cuenta de BO se indica incorrectamente o falta en el EIS por un empleado de EIS, y posteriormente el borrador de dichos cambios en el BO se registró en el DSP con un número de cuenta de BO diferente, entonces el cliente debe:

Efectuar la cancelación de la BO aceptada formada en la UIS;

Transferir a la UIS la última versión de la información sobre el BO al estado "En preparación";

Entonces póngase en contacto con el Servicio apoyo técnico EIS ( [correo electrónico protegido]) mediante el envío de un correo electrónico con una solicitud para corregir el número de cuenta de BO en el EIS. La carta debe indicar el número de registro del contrato, el número correcto (correcto) del BO y aceptar realizar cambios en la información sobre el BO utilizando el script.

Casos en los que la formación de la Información BO se realiza utilizando la funcionalidad del RPS:

1) cancelación de la BO recibida, siempre que la información anterior sobre dicha BO no haya sido registrada y no se hayan realizado cambios en ella utilizando la funcionalidad de la UIS y, por lo tanto, esta BO no está en la UIS;

2) realizar cambios en la información sobre el BO aceptado (cancelación de información sobre el BO aceptado), siempre que el contrato estatal no prevea pagos en el período actual y (o) posteriores (es decir, no hay pagos para 2018 y posteriores años en la información sobre los años de contrato);

3) realizar cambios en la información sobre el BO aceptado al finalizar el contrato, siempre que antes no se hayan realizado cambios en la información sobre dicho BO utilizando la funcionalidad del UIS y no se requieran cambios en la información sobre el contrato estatal ( es decir, esta información sobre el BO no está disponible en el EIA);

4) realizar cambios en la información sobre el BO aceptado, siempre que la información en el desglose del BO debe reflejar pagos distintos a la información especificada en el documento base en términos de pagos planificados. Con el lanzamiento de la versión UIS 8.3 (la fecha prevista para el lanzamiento de la versión es septiembre de 2018), será posible generar información sobre el BO con la distribución de montos por el hecho de los servicios prestados y pagados;

5) al realizar cambios en la información sobre el BO aceptado al finalizar el contrato, cuando el monto del anticipo realmente pagado no es igual al monto del anticipo especificado en la información del contrato. Con el lanzamiento de la versión UIS 8.3 (la fecha prevista para el lanzamiento de la versión es septiembre de 2018), será posible generar automáticamente información sobre el BO en función de la información sobre la terminación del contrato, indicando el valor de la información. sobre el anticipo en la Sección I “Detalle del documento base” de la información sobre el BO (los campos previstos en las cláusulas 6.10 y 6.11 del Anexo N° 1 al Trámite 221n), con base en los datos especificados en la Sección III de la información sobre el BO (Descifrando la obligación) con el signo del pago "Incondicional";

6) cuando el contrato celebrado, de conformidad con los requisitos establecidos por la parte 1 del artículo 103 de la Ley N 44-FZ, no debe incluirse en el registro de contratos celebrados por clientes, así como los contratos sujetos a los términos de la parte 7 del artículo 103 de la Ley N 44-FZ (si la información sobre la adquisición de bienes, obras, servicios bajo dichos contratos, así como la información sobre la celebración de dichos contratos es un secreto de estado y están sujetos a inclusión en un registro cerrado de contratos);

7) cancelación de información sobre el BO recibido, si, como resultado de la subasta, se celebró un contrato por el derecho a celebrar un contrato (de conformidad con la Parte 23 del Artículo 68 de la Ley N 44-FZ). En la versión 8.3.X de UIS (la fecha de lanzamiento prevista es octubre de 2018), se implementará la función de cancelar información sobre el BO recibido en función del registro de información sobre la conclusión de un contrato por el derecho a concluir.

2. Características de generar información sobre BO con cadenas CSC "cero"

Con el lanzamiento de la versión UIS 8.2.200 (31 de agosto de 2018), se implementó la posibilidad de aclarar el CSC al generar información sobre el BO, si el plan de adquisiciones contiene cadenas CSC "cero".

3. Características de la formación de información sobre el BO aceptado sobre la base de un contrato para la orden de defensa estatal

De acuerdo con la cláusula 7 del Procedimiento 221n, el registro de BO y los cambios en el BO registrado se llevan a cabo de acuerdo con la Información de BO formada sobre la base de los documentos de respaldo provistos en la columna 2 de la Lista.

En el UIS, sobre la base de la información sobre el contrato estatal, se genera información sobre el BO aceptado.

Al generar información sobre el BO aceptado en el UIS, algunos de los campos del documento especificado se completan automáticamente en función de la información sobre el contrato estatal. Rellenado automático y no sujeto a edición, incluidos los campos del apartado "Datos básicos del documento". En este caso, el campo "Número de la base del documento" se completa con la información correspondiente al número de contrato especificado en la información del contrato estatal.

Al mismo tiempo, de conformidad con el párrafo 3 del Procedimiento para la formación del identificador del contrato estatal para el estado orden de defensa, aprobado por orden del Ministro de Defensa de la Federación Rusa N 475 y el Tesoro Federal N 13n del 11 de agosto de 2015, y la cláusula 19 del Procedimiento para generar información, así como el intercambio de información y documentos entre el cliente y el Tesoro Federal para mantener un registro de contratos celebrados por clientes, aprobado por orden del Ministerio de Finanzas de la Federación Rusa de fecha 24 de noviembre de 2014 N 136n, en la información sobre el contrato para la orden de defensa estatal, al generar información sobre el número del contrato estatal, antes del número del contrato estatal a través del símbolo "/" se indica el IGC. Por lo tanto, el GCI no es parte del número de contrato del gobierno.

De acuerdo con el Anexo N° 1 de la Orden 221n, la información sobre el BO indica el número del documento base (si lo hubiere). En el caso de formación de información sobre BO sobre la base de un contrato estatal, el número de la base del documento es el número del contrato. Así, en la información sobre el BO, no se debe indicar el GCI como parte del número del documento base.

En el futuro, en el EIA y en el Subsistema de Gestión de Gastos del Sistema Estatal de Información Integrado para la Gestión de las Finanzas Públicas “Presupuesto Electrónico” (en adelante - PUR, GIIS EB, respectivamente) para automatizar los requisitos de apoyo bancario contratos bajo la orden de defensa del estado, se planea agregar un requisito adicional al formulario de información sobre el BO para indicar el IGC.

Con el lanzamiento de la versión 8.2.200 (31 de agosto de 2018), la UIS implementó una revisión a la adición de la información sobre el CG BO inmediatamente antes del número de contrato.

4. Características de la formación de información sobre el BO aceptado en caso de transferencia de autoridad para realizar compras de acuerdo con la Parte 6 del art. 15 de la Ley N 44-FZ

Al generar información sobre el BO aceptado por las organizaciones de acuerdo con la Parte 6 del art. 15 de la Ley N 44-FZ, en el caso de que transfieran la autoridad para realizar adquisiciones en el EIA, la información sobre el BO fue previamente sustituida por información sobre la organización a la que se transfirió la autoridad para realizar adquisiciones en lugar de información sobre el cliente organización que transfirió la autoridad.

En el UIS con el lanzamiento de la versión 8.2.200 (31 de agosto de 2018), el BO recibido refleja los detalles de la organización del cliente que transfirió la autoridad, y no la organización a la que se transfirió la autoridad.

5. Características de la formación y verificación de información sobre el BO en términos del tema según el documento base

De acuerdo con el Anexo N° 1 al Trámite 221n, en la información del BO en el campo “Asunto del documento base” se indica el asunto del documento base.

Al mismo tiempo, si el campo "Tipo de documento base" de la Información BO se completa con uno de los valores "contrato", "acuerdo", "aviso de la contratación", el nombre (s) de el objeto de la contratación se indica en el campo "Asunto según el documento base" (bienes suministrados, obras realizadas, servicios prestados) especificado en el contrato (acuerdo), aviso de contratación, invitación a participar en la selección del proveedor (contratista , intérprete).

Actualmente, al generar información sobre BO en la UIS, se llena automáticamente el asunto según el documento base:

Para BO aceptados, según el valor del campo "Nombre del objeto de la contratación (objeto del contrato)" de la posición del cronograma de contratación;

Para los BO aceptados: los datos de la Sección III de información sobre el contrato celebrado, que, a su vez, se completan sobre la base del contrato celebrado utilizando el catálogo de bienes, obras o servicios (en adelante, CTRU) o, en la ausencia de la posición requerida de CTRU, utilizando del clasificador de toda Rusia productos por tipo actividad económica(en adelante - OKPD). La información indicada en este apartado puede detallarse en relación con la información indicada en la posición del cronograma, en la que la información sobre el objeto de contratación puede ser indicada por las posiciones generalizadas de la KTR o del OKPD.

Al mismo tiempo, para garantizar la interacción entre el UIS y el DSP, la longitud del campo "Asunto por el documento base" de la Información BO es de 2.000 caracteres. En este sentido, la lista de bienes comprados (obras, servicios), que exceda el número de caracteres por el valor permitido, se mostrará parcialmente en la Información BO.

Con el lanzamiento de la versión UIS 8.3 (la fecha prevista para el lanzamiento de la versión es septiembre de 2018), para obtener información sobre los BO aceptados, la formación del sujeto según el documento base se implementará en función de los datos del sujeto. de la compra especificada en el BO recibido (aviso, punto de programación). Además, el campo "Asunto por documento-base" estará disponible para que los clientes lo editen.

Dado lo anterior, antes del lanzamiento de la versión 8.3 de la Flota del Pacífico, al verificar la información de los BO, se recomienda no rechazar la información de los BO bajo un contrato gubernamental con un objeto de contrato de más de 2000 caracteres, siempre que los datos mostrados en el campo "Asunto por el documento-base" coincide con los datos sección III información sobre el contrato.

6. Características de completar el requisito "Tipo de obligación presupuestaria" en la información sobre el BO

Al generar información sobre BO en la UIS, el tipo de obligación se completa automáticamente:

El valor "1" si el documento base se concluye en el ejercicio en curso;

Valor "2" en caso contrario.

Por ejemplo, cuando se realicen cambios en agosto de 2018 en BO contabilizados sobre la base de un contrato estatal celebrado el 31 de diciembre de 2017, se establecerá el tipo "2" y en BO contabilizados sobre la base de un contrato estatal celebrado el 31 de diciembre de 2017. 1 de enero de 2018, escriba "uno".

Con el lanzamiento de la versión UIS 8.3 (la fecha prevista para el lanzamiento de la versión es septiembre de 2018), la formación del tipo BO en la información sobre los BO aceptados se basará en los datos especificados en el IPC:

Se ingresará el valor "1" en la Información BO si el año especificado en el IPC coincide con el ejercicio económico en curso;

El valor "2" se anotará en los demás casos, incluso en caso de reinscripción del BO en el nuevo ejercicio.

Por lo tanto, después del lanzamiento de la versión 8.3 del UIS, en septiembre de 2018, según el contrato, en el que el IPC comienza en 18, se establecerá el valor "1", de lo contrario, el valor "2".

Tenga en cuenta también que al cambiar a 2019, toda la información sobre los BO aceptados, en cuyo cronograma de pago hay montos para 2019 y años posteriores, se volverá a registrar y se establecerá el tipo "2".

7. Peculiaridades de la indicación en la información sobre el BO KOFK

De acuerdo con el Anexo N° 1 de la Orden 221n, en la información sobre el BO, en el campo "Código de la Autoridad Federal de Hacienda", se indicará el KOFK en el que se encuentra abierta la cuenta personal PBS correspondiente.

Al generar información sobre el BO, el KOFC se llena automáticamente con base en el directorio de la UIS, se llena con los datos del Registro Consolidado de Organizaciones, el cual se mantiene en el Subsistema de Mantenimiento de Información Normativa y de Referencia del GIIS EB.

En la versión 8.2.200 de UIS (31 de agosto de 2018), se corrigieron las discrepancias entre los datos de KOFK en el lugar donde se abrió la cuenta personal de la organización y los datos de KOFK en el lugar de servicio.

Si al generar información sobre el BO se determinó incorrectamente KOFK, para asegurar la actualización de los datos del directorio de la UIS llenado con la información del Registro Consolidado de Organizaciones, el cliente deberá, antes de firmar la Información sobre el BO, enviar un llamamiento electrónico al Servicio de Soporte Técnico de la UIS ( [correo electrónico protegido]) indicando:

números BO;

tipo de BO (aceptado o aceptado);

El código TOFK correcto.

8. Características de realizar cambios en los BO registrados al cambiar los detalles de la contraparte

Los datos de la contraparte conforme a lo dispuesto en el inciso “g” del numeral 2 de la Regla 1084 están sujetos a inscripción en el Registro de Contratos, y conforme al Anexo N° 1 al Procedimiento 221n, están sujetos a reflejo en el Información sobre el BO.

Como exigen los artículos 219 y 269.1 Código de presupuesto de la Federación Rusa y el párrafo 14 de las Reglas 1084, los detalles del BO aceptado no deben contener detalles que difieran de los detalles del contrato. Por lo tanto, la información sobre los detalles de la contraparte en la información sobre el contrato debe contener tanto detalles legales como de pago.

Los detalles de pago, incluida la información sobre los detalles de la cuenta corriente, deben reflejarse en el texto del contrato expresando la voluntad acordada de las partes, y pueden modificarse con el consentimiento mutuo de las partes. acuerdos adicionales, sobre cuya base es necesario realizar cambios en la información sobre el contrato en el registro de contratos.

Es posible cambiar los detalles de pago de la contraparte sobre la base de una carta de la contraparte.

El procedimiento para ingresar varias contrapartes en la información del contrato se describe en la sección 4.6.4.7 "Mantenimiento del Registro de Contratos, mantenimiento del Registro garantías bancarias de acuerdo con los requisitos de la Ley Federal N 44-FZ" del manual de usuario de UIS.

9. Características de especificar información sobre el pago por adelantado en la información sobre el BO aceptado

En la implementación actual del UIS, los detalles "Importe del pago anticipado" en la Información sobre BO aceptados (porcentaje y valores absolutos) se completan en función de la información relevante de la posición asociada del cronograma de adquisiciones. Estos detalles no están sujetos a cambios. Al mismo tiempo, el monto de los pagos en la sección "Descifrando la obligación" de la información sobre el BO, para los cuales se establece el tipo de pago "Incondicional", debe corresponder al monto especificado en la variable "Pago anticipado".

10. Peculiaridades de la formación y presentación de Información sobre BO en caso de cancelación de procedimientos competitivos y en caso de reconocimiento del procedimiento competitivo como inválido

Si la contratación fue cancelada o, a raíz de los resultados de la contratación, se reconoció como nula y el contrato no se celebró, entonces:

1) si es necesario realizar un procedimiento repetido, es necesario:

Si es necesario, realice un cambio en la posición del horario;

Si los parámetros que afectan la información sobre el BO recibido han cambiado, realice un cambio en la información sobre el BO creando una nueva versión y genere un aviso de la compra. El aviso de contratación recién generado para este elemento del cronograma se asociará automáticamente con la información disponible sobre el BO recibido;

2) si no se llevará a cabo el procedimiento de adquisición repetido, entonces para cancelar la reserva de los límites de las obligaciones presupuestarias, es necesario cancelar la información sobre el BO aceptado en el DSP.

Con el lanzamiento del EIS versión 8.3.X (la fecha prevista para el lanzamiento de la versión es octubre de 2018), será posible transferir la posición del programa a un estado adicional, si el procedimiento para determinar el proveedor (contratista , artista) para esta contratación fue declarada nula. Al mismo tiempo, la información sobre el BO asociado con dicho elemento del cronograma de adquisiciones se puede cancelar en el EIS.

11. Indicación de códigos FTIP y códigos de medidas de informatización en la información del BO

Al generar información sobre el BO, es obligatoria la indicación de los códigos FTIP y los códigos de medidas de informatización en la decodificación de la obligación en un número de compras.

Los códigos correspondientes se indican en base a los directorios de la UIS, que se completan con datos provenientes del DSP.

La sincronización de directorios se realizaba antes una vez a la semana. A partir del 17/08/2018 se celebra dos veces por semana (todos los martes y viernes).

Si el EIS no contiene los valores necesarios de los directorios FTIP y actividades de informatización, debe comunicarse con el Servicio de Soporte Técnico EIS con un correo electrónico ( [correo electrónico protegido]) para carga inmediata.

A futuro se tiene previsto implementar el mantenimiento del directorio especificado en el Subsistema para el mantenimiento de la información regulatoria y de referencia del GIIS EB y su distribución automática en el EIS.

Descripción general del documento

También se dan las características de la formación de información sobre la obligación asumida sobre la base de un contrato para la orden de defensa estatal.

Una institución presupuestaria que coloca un contrato en el EIA, ¿cuál CSC debo indicar? Como en el plan de adquisiciones (BP 244) o los recibos de CSC del subsidio CWR 611.

Respuesta

CBC es parte de la IKZ. Al colocar información sobre un contrato en el EIS, se utiliza un CWR, que consta de tres dígitos. En IKZ serán 34-36 dígitos. El IPC especificado en el cronograma de adquisiciones también debe indicarse al realizar una compra en el EIA.

Razón fundamental
Cómo crear y colocar información de contratos en el EIS4

Pestaña "Por fondos presupuestarios"

La pestaña está disponible si completó el campo "Nombre del presupuesto" en el " información general". En la pestaña, el cliente forma un cronograma de calendario para el pago del contrato con fondos presupuestarios.

En la parte superior de la página están:

el precio del contrato, que se indicó en la pestaña "Información general";

· el monto que no se distribuyó entre las etapas de pago del contrato de acuerdo con el cronograma de pago del calendario en las pestañas "De fondos presupuestarios", "De fondos extrapresupuestarios".

Las etapas se enumeran secuencialmente de arriba a abajo en orden de calendario y corresponden a las marcadas en la pestaña "Información general".

Disponible para la selección:

· “Código de clasificación presupuestaria en la estructura hasta 2016”;

· "Código de clasificación del presupuesto*".

Marque la casilla en el campo requerido.

Si eligió "Código de clasificación del presupuesto en la estructura hasta 2016", rellene el campo "Código de clasificación del presupuesto" manualmente o seleccione valor requerido del manual.

Para encontrar un valor en el libro de referencia, haga clic en el hipervínculo "Buscar en el clasificador".

Atención: para los clientes que pagan contratos con fondos del presupuesto federal, el código de clasificación presupuestaria debe estar presente en el directorio de códigos de clasificación presupuestaria del sistema de contabilidad de la Tesorería de la Federación.
Los últimos tres caracteres del código deben coincidir con el código de operación del sector. controlado por el gobierno con detalle, así como estar presente en el directorio “Lista de artículos y sub-artículos de la clasificación de operaciones del sector gobierno general”.
Otros clientes tienen derecho a indicar un código de clasificación de presupuesto que no se encuentra en el directorio.

Introduzca al menos tres caracteres en la barra de búsqueda y haga clic en el botón "Buscar". La lista se limita a los códigos relacionados con el presupuesto de la pestaña Información general. Para dichos códigos, los últimos tres caracteres corresponden al código detallado de transacción del gobierno general. Además, los códigos están presentes en el directorio "Lista de partidas y subpartidas de la clasificación de operaciones del sector gobierno general". Resalte el código deseado y presione el botón "Seleccionar".

Para agregar nuevas columnas o filas con campos vacíos a la tabla, haga clic en el hipervínculo Agregar. Para eliminar, haga clic en el icono "Eliminar".

En columnas y filas, ingrese valores BCF:

"Cabeza" - tres caracteres;

· "Sección (subsección)" - cuatro caracteres;

· "Artículo objetivo" - siete caracteres;

· "Tipo de gastos" - tres caracteres;

· "KOSGU" - tres caracteres *.

Si eligió "Código de clasificación de presupuesto", complete el campo "Código de clasificación del presupuesto" manualmente o seleccione valores del directorio; haga clic en el hipervínculo "Buscar en el clasificador".

En el campo "Código de clasificación de presupuesto", puede ingresar valores numéricos y alfabéticos.

año (requerido). De forma predeterminada, el sistema especifica el valor del campo "Fecha de finalización del contrato".

Guarde los valores y vaya a la página siguiente. Para hacer esto, haga clic en el botón "Siguiente". El subsistema comprobará automáticamente la información. Si los datos son incorrectos, el subsistema mostrará errores en la pantalla y registrará las inconsistencias en el protocolo.

Pestaña "De fondos extrapresupuestarios"

La pestaña está disponible si se completa el campo "Tipo de fondos extrapresupuestarios" en la pestaña "Información general". Con la ayuda de la pestaña, se forma un cronograma de calendario de pago del contrato con fondos extrapresupuestarios.

El sistema le permite agregar:

· “Código de clasificación de operaciones del sector gobierno general”;

· "Código de tipo de gasto".

Para seleccionar el código requerido, marque la casilla correspondiente*.

Si eligió "Código de Clasificación para Transacciones del Gobierno General", complete el campo manualmente o seleccione valores de la búsqueda.

Para seleccionar valores del directorio, haga clic en el hipervínculo "Agregar" y luego en "Buscar en el clasificador".

¿Ingresó el código de clasificación manualmente? Haga clic en Búsqueda de clasificador y el sistema copiará el valor ingresado en la barra de búsqueda en la ventana Código de transacción del gobierno general. Haga clic en el botón "Buscar". Para seleccionar un código, resáltelo en la lista y haga clic en el botón "Seleccionar".

En columnas y filas, ingrese los valores de los códigos de transacción del gobierno general, los montos de pago del contrato por etapas. El campo "Total" será llenado automáticamente por el sistema.

Si eligió "Código de tipo de gasto"

En el campo "Importe del contrato por..." especificar:

Valor del mes (opcional)

año (requerido). Por defecto se especifica el valor del campo “Fecha de vencimiento del contrato”.*

Para agregar columnas o filas a la tabla, haga clic en el hipervínculo Agregar. Para eliminar, haga clic en el hipervínculo "Eliminar".

En columnas y filas, ingrese los valores de los códigos de transacción del gobierno general, los montos de pago del contrato por etapas.

El campo "Total" será llenado automáticamente por el sistema.

como formar código de identificación compras4

El código de identificación de adquisiciones es necesario para garantizar la relación entre el plan de adquisiciones, el cronograma y otros documentos de adquisiciones (parte 2 del artículo 23 de la Ley del 5 de abril de 2013 No. 44-FZ).

Los clientes lo forman de acuerdo con las Reglas, que están aprobadas por orden del Ministerio de Desarrollo Económico de Rusia con fecha 29 de junio de 2015 No. 422.

El código de identificación de adquisiciones consta de 36 caracteres.

1ra-2da categoría- estos son los dos últimos dígitos del año en que el cliente coloca un aviso de compra, envía invitaciones para participar en la determinación del proveedor. Cuando no se requiera aviso o invitación, indicar los dos últimos dígitos del año en que el cliente contrata con un solo proveedor.

3ra-22da categoría- código de identificación del cliente. Está formado por el Tesoro de Rusia o una autoridad autorizada para mantener un registro de contratos.

23-26 categoría- número de compra en el plan de compra. Asigne un número del 0001 al 9999 dentro de un año. Para compras del próximo año, vuelva a iniciar la numeración.

27-29 categoría- número de compra dentro de una posición del plan de adquisiciones. En el plan de adquisiciones, ingrese "000" en estos dígitos. Cuando cree un cronograma, configure los valores de 001 a 999. Para cada posición en el plan de adquisiciones (23-26 dígitos), comience la numeración nuevamente. Si una línea del plan de adquisiciones contempla una compra en el cronograma, ingrese el valor "001".

30-33ª categoría- código del objeto de compra según el catálogo de bienes, obras, servicios. Corresponde a los primeros cuatro dígitos del código OKPD2. Los ceros en él indican si:

reflejar la compra de forma simplificada en el plan de adquisiciones;

Realizar la compra de bienes, obras, servicios que tengan códigos OKPD2 diferentes;

· combinar varias compras con diferentes OKPD2 al publicar el plan en el sistema de Presupuesto Electrónico. Anteriormente, estas compras se detallaban en las justificaciones (cálculos) de los indicadores estimados previstos.

34-36 categoría- código del tipo de gasto según clasificación presupuestaria*. Se ponen ceros en estos dígitos:

presupuestario y instituciones autónomas;

si la compra se realiza según varios códigos del tipo de gastos.

Esto se desprende de los párrafos 5-7 del Procedimiento aprobado por la orden del Ministerio de Desarrollo Económico del 29 de junio de 2015 No. 422, y la carta del Ministerio de Hacienda y Tesoro del 12 de diciembre de 2017 No. 21-03 -04/82833, nº 07-04-05/14-948.

Un ejemplo de cómo generar un código de identificación de contratación en el plan de contratación de una institución pública. El objeto de la contratación es el suministro de energía eléctrica.

El gerente de contratos de la institución estatal Alfa elabora un plan de adquisiciones para 2018. Para la compra de energía eléctrica, el gestor ha determinado el código de identificación de compra:

Un ejemplo de cómo generar un código de identificación de adquisiciones en un plan de adquisiciones para una institución presupuestaria

El gerente de contratos de la institución presupuestaria "Alfa" elabora un plan de adquisiciones para 2018. Para la compra de energía eléctrica, el gestor ha determinado el código de identificación de compra:

El plan de adquisiciones es el documento financiero principal, el trabajo del Cliente en materia de adquisiciones comienza con él. El plan de adquisiciones se elabora para tres años y contiene toda la información sobre los objetivos y la financiación de las adquisiciones previstas.

Entonces, vamos a tratar con más detalle el contenido del Plan de Adquisiciones.

El plan de adquisiciones incluye:

1. Código de identificación de compras - El IPC es un código único para cada ítem del Plan, se genera automáticamente a partir de los datos de contratación. IKZ consta de 36 caracteres e incluye: el año en que se realizó el pedido, el código de identificación del cliente, el número del artículo de compra en la PZ, el número del artículo de compra en la PGZ, parcialmente el código OKPD, el código para el tipo de gastos;

2. Objetivos de compra- al formar el Plan de Adquisiciones desde el Presupuesto Electrónico, se llena el objeto de la contratación en el BCC para contratación en la columna "Nombre del evento programa estatal sujeto de la Federación Rusa .... ";

3. Nombre del objeto de adquisición - aquí indicamos lo que queremos comprar y no nos olvidamos de los requisitos de la Orden del Ministerio de Finanzas No. 65n;

4. Volumen de financiación es la cantidad de LBO para una compra específica. Por ejemplo, nos asignaron 100.000 rublos. para la compra de servicios para la protección de 5 edificios administrativos. En el Plan de Adquisiciones, este monto será de una línea. Y ya en el Cronograma de Adquisiciones, creamos 5 puestos para la contratación de servicios de seguridad para cada edificio con referencia a un puesto del Plan de Adquisiciones;

5. Período de contratación - a partir del mes en que tenga previsto publicar el Aviso de Contratación, y terminando en el mes en que finalice el cumplimiento de las obligaciones del contrato. Vale la pena prestar atención a ese ejemplo: planea publicar un aviso de compra en julio, y la entrega de bienes y la ejecución total del contrato, en septiembre. En este caso, en el Plan de Contrataciones indicamos el período julio-septiembre;

6. justificación de compra – al formar una posición, debe justificar por qué se necesita esta compra. Por regla general, esto acto legal de la lista ofrecida en el directorio del sistema de Presupuesto Electrónico;

7. Información sobre la restricción de la competencia - sí, no importa cómo te corte la oreja esta frase, pero, de hecho, lo es. Si tiene previsto adquirir un producto, obra o servicio que sea técnica/tecnológicamente complejo, innovador o de alta tecnología, deberá ingresar información al respecto en el Plan de Adquisiciones. Con esto limitará el círculo de personas que deseen participar en la compra;

8. Información Obligatoria de Comentarios Públicos - de acuerdo a legislación actual las compras con un precio inicial (máximo) de más de mil millones de rublos están sujetas a discusión pública obligatoria.

¡CAMBIOS PARA SER!

CARACTERÍSTICAS DE LOS PLANES DE COMPRA DESDE 2018

En octubre de 2017, la Tesorería de la Federación aclaró cómo trabajar con el Plan de Adquisiciones en 2018. A partir del ejercicio en curso, los Planes de Adquisiciones en el EIA solo pueden descargarse del sistema de Presupuesto Electrónico. Por lo tanto, es necesario formar primero:

  1. Propuestas de compra.
  2. KBK para compras.
  3. Presupuesto estimado.
  4. Plan de adquisiciones.

Después de acordar y aprobar el Plan de Adquisiciones en el sistema de Planificación Presupuestaria Electrónica, puede cargar el documento a Área personal Cliente en el EIA. Ahora no hay funcionalidad en el EIS para editar el Plan de Adquisiciones. Es posible enviar el Plan de control a la UFC. Después de pasar el control, el Cliente puede realizar cambios en el Horario.

¡Compras exitosas para ustedes, colegas!

BASE NORMATIVA:

  • Decreto del Gobierno de la Federación Rusa del 05.06.2015 No. 552;
  • Decreto del Gobierno de la Federación Rusa de fecha 21 de noviembre de 2013 No. 1043;
  • Decreto del Gobierno de la Federación Rusa del 29 de noviembre de 2015 No. 1168;
  • Orden del Ministerio de Finanzas de la Federación Rusa del 1 de julio de 2013 No. 65n;
  • Carta del Tesoro Federal de la Federación Rusa del 27 de octubre de 2017 No. 07-04-05 / 14-829

En el siguiente artículo de nuestra serie,


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