Kód rozpočtovej klasifikácie z hľadiska harmonogramu. Výber BCC pri zadávaní zákazky v EIS

  • List Ministerstva financií Ruska z 12. decembra 2017 č. 24-02-08 / 83582 „O zriadení komisie na implementáciu…
  • List Ministerstva financií Ruska z 20. decembra 2017 č. 24-02-08 / 85119 „O indikácii názov značky právnické osoby…
  • List Ministerstva financií Ruska z 21. decembra 2017 č. 24-02-06 / 85477 „O zvýšení množstva tovaru pri nákupe…
  • List Ministerstva financií Ruska z 21. decembra 2017 č. 24-01-08 / 85441 „O obstarávaní od jediného ...
  • List Ministerstva financií Ruska z 21. decembra 2017 č. 24-04-08 / 85446 „O klasifikácii LLC ako určité typy právnické osoby…
  • List Ministerstva financií Ruska z 21. decembra 2017 č. 24-02-08 / 87588 „O kúpe unitárne podniky tovar…

Máme pre vás veľa plánov a projektov, ale obmedzené množstvo zdrojov.

Fórum o verejnom obstarávaní a tendroch good-tender

KVR pozostáva z troch znakov. Viac informácií o tom, ako určiť CWR, si prečítajte v článku „Ktoré CWR a KOSGU použiť na verejné obstarávanie.“ Hneď poznamenávame, že daný príkaz pre štátne inštitúcie. Pre rozpočet a autonómne organizácie je poskytnutá zjednodušená metóda na vytvorenie KRBK. CSC pre rozpočtové a autonómne inštitúcie DÔLEŽITÉ! Výrazná vlastnosť KRBK pre verejné obstarávanie BU a AC je zjednodušený postup generovania kódu.
To znamená, že od 1 do 17 je znak dvadsaťmiestneho kódu BC nastavený na nulové hodnoty. A od 18 do 20 je znakom kód pre druh výdavkov. Príklady CCM pre verejné obstarávanie.

Fórum Inštitútu verejného obstarávania (Moskva)

    Domov

  • Príprava na výberové konanie

    • Autor: Evdokimova Natalya 11. januára 2018 Povieme vám, ako si vybrať správny kód rozpočtovej klasifikácie pre verejné obstarávanie tovarov a služieb a špecifikovať, ktoré CSC použiť pri zostavovaní harmonogramu na rok 2018. Kód rozpočtovej klasifikácie je špeciálna číselná šifra, ktorá umožňuje triediť príjmové a výdavkové operácie na tvorbu, rozdeľovanie a plnenie rozpočtu, ako aj uskutočňovanie finančnej a hospodárskej činnosti inštitúcií z hľadiska ich obsahu a určený účel. V harmonograme verejného obstarávania sa používajú len výdavkové kódy rozpočtovej klasifikácie (CBRK).


    Zvážte vlastnosti štruktúry tejto číselnej šifry. Štruktúra výdavkov CBC pre verejné obstarávanie Postup na vytvorenie a štruktúru CBC je stanovený v príkaze Ministerstva financií Ruska zo dňa 1. júla 2013 č. 65n (v znení z 29. novembra 2017).

    Ktorú kbk použiť na verejné obstarávanie

    Info

    KBK na zaplatenie generálnej opravy auta: 000 0000 00000 00000 243 KBK na nákup domáceho a kancelárskeho tovaru, pohonných hmôt a mazív, stavebného materiálu (bežné opravy), potravín, zásob, dlhodobého majetku: 000 0000 00000 00000 00000 VÝZNAM! Plán obstarávania musí byť vypracovaný v súlade s cieľmi schválenými pre príslušné finančné obdobie. To znamená, že harmonogram BU a AC musí plne zodpovedať výdavkovej časti plánu finančnej a hospodárskej činnosti a plán obstarávania štátnej inštitúcie musí byť z hľadiska výdavkov v súlade s odhadom rozpočtu. Okrem toho by sa korešpondencia mala posudzovať nielen podľa súm, ale aj podľa kódov rozpočtovej klasifikácie.


    Kontroverzné situácie pri určovaní BCM pre verejné obstarávanie Otázka Odpoveď BU plánuje nákup výpočtovej techniky na aktualizáciu operačný systém IKT.

    Ako zmeniť nesprávny kbk v pláne obstarávania?

    Pozornosť

    V procese vykonávania zmluvy sa teda mení základné podmienky plnenie zmluvy sa uskutočňujú v súlade s požiadavkami čl. 95 federálny zákon zo dňa 05.04.2013 N 44-FZ uzavretím dodatočnej dohody zmluvných strán. V prípade, že pri plnení zmluvy uzatvorenej s výhradným dodávateľom(zhotoviteľ, vykonávateľ) v súlade s požiadavkami paragrafov.


    4 a 5 h. 1 polievková lyžica. 93 federálneho zákona z 05.04.2013 N 44-FZ bol zmenený kód rozpočtovej klasifikácie, zákazník má právo po dohode zmluvných strán zmeniť zmluvu za predpokladu, že v časti „Zdroj zmluvného financovania“ je uvedené kód rozpočtovej klasifikácie vo vzťahu k zdroju platby za tovar dodaný zákazníkovi vykonanú prácu alebo poskytnutú službu. Ak je v zmluve uzavretej s jedným dodávateľom (zhotoviteľ, umelca) v súlade s požiadavkami ods. 4 a 5 h. 1 polievková lyžica.

    Ktoré KRBK by mali byť uvedené v harmonograme na rok 2018? V tejto situácii použite 000 0000 00000 00000 244. Prečo? Niektorí odborníci sa mylne domnievajú, že v tejto situácii by sa mal použiť CWR 242. To je však nesprávne, keďže CWR 242 sa nevzťahuje na rozpočtové a autonómne štátne inštitúcie.
    Autonómna inštitúcia plánuje nákup podnikateľská činnosť. Aké CBC použiť pri verejnom obstarávaní? Pri tvorbe BCC uplatniť rovnaký postup ako pri plánovaní nákupov na úkor dotácií na realizáciu štátnej úlohy. BSU plánuje nákup Konštrukčné materiály na generálnu opravu.
    Ktorému CSC by sa mali náklady pripísať? Akékoľvek výdavky súvisiace s generálna oprava a reštaurovanie štátny majetok pozri 000 0000 00000 00000 243.
    Pravoved.RU 148 právnikov je teraz online

  1. Obchodné právo
  2. Tendre, zmluvný systém v oblasti obstarávania

Ahoj! Bol nám schválený plán obstarávania, ale omylom sme napísali nesprávnu KBK. Je možné zmeniť BCM v pláne nákupu? Minimalizovať Victoria Dymova Support Officer Pravoved.ru Podobné otázky už boli prediskutované, skúste sa pozrieť sem:

  • Môžem zmeniť plán obstarávania, ak som zadal nesprávne informácie?
  • Môžem zmeniť, ako je dodávateľ definovaný v nákupnom pláne?

Odpovede právnikov (1)

  • Všetky právne služby v Moskve Pomoc pri získaní bankovej záruky na zabezpečenie žiadostí podľa 44-FZ a 223-FZ Moskva od 15 000 rubľov. Komplexná podpora tendrov Moskva od 10 000 rubľov.

Ponuka Doklady- Súdne Cvičenie – riešenia regulačné orgány223-FZ-Listy a vysvetlivky-Regulačné právne aktyVideo-Webináre-SemináreOtázkyPre zákazníka-Konzultácie k 44-FZPúčastníkovi-Elektronický podpis-Banková záruka-Konzultácie k 44-FZ-Certifikát SRO,LicencieOdkazy-Školiace strediská-Služby -Špecializované organizácie - Odborníci - Trhy - Verejné organizácie

  • Domov
  • Otázky
  • Čítané 1608 krát
  • Tuleň

Ako pridať dve kbk do plánu obstarávania

Otázka: Je potrebné pri zmene kódu rozpočtovej klasifikácie pre obstarávanie vykonať zmeny v harmonograme (aj v prípade, ak sa po uzavretí zmluvy zmenil kód rozpočtovej klasifikácie)? Odpoveď: Zmeny harmonogramu obstarávania sa uskutočňujú vo fáze plánovania obstarávania, to znamená dovtedy, kým objednávateľ neuskutoční nákup zahrnutý v harmonograme, alebo pokiaľ objednávateľ nezruší dodávateľa (zhotoviteľa, výkonného umelca) spôsobom stanoveným v čl. 36 federálneho zákona z 5. apríla 2013 N 44-FZ „O zmluvnom systéme v oblasti obstarávania tovarov, prác, služieb na zabezpečenie verejných a komunálne potreby“(ďalej len - federálny zákon z 04.05.2013 N 44-FZ). Zadávanie informácií do harmonogramu v nadväznosti na výsledky obstarávania alebo v procese plnenia zmluvy uzavretej v dôsledku obstarávania nie je povolené.

Poďme definovať hlavné ustanovenia o vytvorení KRBK:

  1. Nastavte šifru hlavného manažéra rozpočtové prostriedky v súlade s Prílohou č. 9 k Pokynu č. 65n. Šifra GRBS pozostáva z troch znakov a je tvorená výlučne číslami od 0 do 9.
  2. Uvádzame hodnoty sekcie a podsekcie, určené s prihliadnutím na súčasné pravidlá. Pravidlá pre určenie oddielov a pododdielov sú zakotvené v článku 3.2 kapitola 3 vyhlášky č. 65n.


    Šifry sekcií a kód podsekcie pozostávajú z dvoch znakov.

  3. Následne určíme cieľovú položku výdavkov zodpovedajúceho rozpočtu v súlade s čl. 4 ods. 1 kap. 3 Objednávka č. 65n. Kód sa rovná 10 znakom, z ktorých prvých päť určuje, či náklady patria do programových alebo neprogramových oblastí. Zvyšných päť znakov klasifikuje smer výdavkov.
  4. Druh výdavkov je stanovený v súlade s čl.


    5 ods. 1 kap. 3 Smer 65n.

Kódovanie rozpočtovej klasifikácie je základom finančného rozpočtový predpis. Kódy CSC sa používajú na klasifikáciu operácií na tvorbu, rozdeľovanie a plnenie rozpočtu a realizáciu finančných a ekonomických činností inštitúcií z hľadiska ich obsahu a účelu. To znamená BSC – digitálna systematizácia príjmovej a výdavkovej strany rozpočtu. V harmonograme verejného obstarávania sa používajú iba výdavkové šifry rozpočtovej klasifikácie (KRBK).

Od roku 2020 sa inštitúcie verejného sektora pri vytváraní kódov rozpočtovej klasifikácie musia riadiť novým nariadením Ministerstva financií Ruska zo dňa 132n zo dňa 06.08.2018 (v znení z 30.11.2018). Všimnite si, že stará norma - vyhláška Ministerstva financií č. 65n stratila platnosť.

Spotrebný materiál CBC pre verejné obstarávanie

Kódovanie podrobností rozpočtu sa vykonáva podľa osobitných pravidiel. Postup pri vytváraní a štruktúre KBK pre debetné transakcie (alebo KBK) je zakotvený v nariadení Ministerstva financií Ruska zo dňa 132n zo dňa 06.08.2018 (v znení z 30.11.2018).

Poďme definovať hlavné ustanovenia o vytvorení KRBK:

  1. Kód hlavného správcu rozpočtových prostriedkov ustanovujeme v súlade s prílohou č. 4 k pokynu č. 132n. Šifra GRBS pozostáva z troch znakov a je tvorená výlučne číslami od 0 do 9.
  2. Hodnoty sekcie a podsekcie, stanovené s prihliadnutím na aktuálne pravidlá, uvádzame v súlade s prílohou č. 5 vyhlášky č. 132n. Šifry sekcií a podsekcií pozostávajú z dvoch znakov.
  3. Potom určíme cieľovú položku výdavkov príslušného rozpočtu. Kódovač sa rovná 10 číslicam, z ktorých prvých päť určuje, či výdavky patria do programových alebo neprogramových oblastí. Zvyšných päť znakov klasifikuje smer výdavkov.
  4. Druh výdavkov je stanovený v súlade s čl. 51 ch. 3 a Príloha č. 7 Pokynu 132n. KVR pozostáva z troch znakov. Viac informácií o tom, ako určiť CWR, nájdete v článku „Ktoré CWR a KOSGU použiť na verejné obstarávanie“.

Tento postup je stanovený pre štátne inštitúcie. Pre rozpočtové a autonómne organizácie sa poskytuje zjednodušený spôsob tvorby KRBK.

Kódexy CSC pre rozpočtové a autonómne inštitúcie

Charakteristickým znakom pre rozpočtové a autonómne inštitúcie je zjednodušený postup vytvárania kódu. To znamená, že od 1 do 17 je znak dvadsaťmiestneho kódu CSC nastavený na nulové hodnoty. A od 18 do 20 znamenie - CWR - typ výdavku.

Dodávateľ musí napríklad určiť kód na nákup na generálnu opravu auta. Takto zistíte BCC organizácie:

  1. Otvorte prílohu č. 7 objednávky 132n.
  2. Skontrolujte všetky skupiny. Kód pre druh výdavku „generálna oprava“ je priradený k BCC skupine 243 „Obstarávanie tovarov, prác, služieb za účelom generálnej opravy majetku štátu (obce)“.
  3. Vypracujte BCC na zaplatenie generálnej opravy automobilu - 000 0000 00000 00000 243.

Pre ostatné objednávky sa používa kód 244 – takýto CWR je pevne stanovený pre ostatné nákupy tovarov, prác a služieb (odsek 51.2.4.4 odsek 51 postupu č. 132n). Podľa kódovania druhov nákladov 244 (000 0000 00000 00000 244) nakupujú potreby pre domácnosť a kancelárske potreby, pohonné hmoty a mazivá, stavebný materiál (bežné opravy), potraviny, zásoby, investičný majetok.

Rozpočtové klasifikačné kódy pre PFCD a plán obstarávania

Plán obstarávania by sa mal vypracovať v súlade s cieľmi schválenými na konkrétne finančné obdobie. Harmonogram BU a AC sa zostavuje na základe výdavkovej časti plánu finančnej a hospodárskej činnosti.

Okrem toho by sa korešpondencie mali posudzovať nielen podľa súm, ale aj podľa rozpočtového kódovania. Každý kód rozpočtovej klasifikácie pre plán FCD je podobný kódom a sumám zhrnutým v harmonograme. Každý typ výdavkov súvisí s konkrétnym typom výdavkov.

Príklady KRBK pre PFCD rozpočtová inštitúcia:

  • mzdy kľúčového personálu - 000 0000 00000 00000 111;
  • príspevky do fondov ( poistné) — 000 0000 00000 00000 119.
  • verejné služby;
  • práce na údržbe budov;
  • nákup MZ, PHM a mazív, OS;
  • súčasná oprava;
  • iné podobné druhy výdavkov.

Vždy 000 0000 00000 00000 244.

Všetko, čo sa týka veľkých opráv - 000 0000 00000 00000 243.

CBC pre verejné obstarávanie: kontroverzné situácie

BU plánuje nákup výpočtovej techniky na modernizáciu súčasného IKT systému. Aký BCC kód uviesť v pláne na rok 2020?

Použite 000 0000 00000 00000 244.

Niektorí odborníci sa mylne domnievajú, že v tejto situácii by sa mal použiť CWR 242. To je však nesprávne, keďže CWR 242 sa nevzťahuje na rozpočtové a autonómne štátne inštitúcie.

Autonómna inštitúcia plánuje nákup podnikateľských aktivít. Aký kód rozpočtovej klasifikácie na rok 2020 použiť pri verejnom obstarávaní?

Pri vzniku KRBK uplatniť rovnaký postup ako pri plánovaní nákupov na úkor dotácií na realizáciu štátnej úlohy.

BSU plánuje nákup stavebného materiálu na generálnu opravu. Ktorému CSC by sa mali náklady pripísať?

Akékoľvek výdavky súvisiace s generálnou opravou a obnovou štátneho majetku by sa mali pripísať sume 000 000 00000 00000 243.

Existujú výnimky: investície do projektov investičnej výstavby.

Federálna pokladnica posiela informácie o funkciách práce s funkcionalitou zjednotenej informačný systém v oblasti obstarávania (ďalej len EIS) z hľadiska procesov generovania a vedenia informácií o rozpočtových záväzkoch (ďalej len Odporúčania) na uplatnenie a účtovanie v práci.

Okrem toho je potrebné pracovať s príjemcami finančných prostriedkov federálny rozpočet a priniesť im, aby sa zohľadnili osobitosti práce v EIS podľa určenej funkcionality.

Dodatok: o funkciách práce s funkčnosťou EIS pre 16 litrov. v 1 kópii.

R.E. Artyukhin

objasnenie
o vlastnostiach práce funkcionality Jednotného informačného systému v oblasti obstarávania z hľadiska procesov tvorby a udržiavania informácií o rozpočtových záväzkoch

Termíny a skratky

BO Rozpočtový záväzok
Informácie o BO Kód formulára podľa OKUD 0506101
Register zmlúv Register zmlúv uzatvorených odberateľmi, ktorých vedenie je zabezpečené v zmysle nariadenia vlády Ruská federácia zo dňa 28.11.2013 N 1084 „O postupe pri vedení registra zmlúv uzatvorených zákazníkmi a registra zmlúv obsahujúceho informácie o štátne tajomstvo"
ENI Jednotný informačný systém v oblasti obstarávania
Objednávka 221n Postup účtovania územné orgány Federálnej pokladnice rozpočtových a peňažných záväzkov prijímateľov prostriedkov federálneho rozpočtu, schváleného nariadením Ministerstva financií Ruskej federácie zo dňa 30. decembra 2015 N 221n
Prejdite Zoznam dokladov, na základe ktorých vznikajú BO prijímateľov prostriedkov federálneho rozpočtu a dokladov potvrdzujúcich vznik peňažných záväzkov prijímateľov prostriedkov federálneho rozpočtu
IGK Identifikátor štátna zákazka
PBS Príjemcovia rozpočtových prostriedkov
PUR Subsystém riadenia výdavkov štátneho integrovaného systému riadenia verejných financií "Elektronický rozpočet"
SUFD Aplikované softvér„Systém správy finančných dokumentov na diaľku automatizovaný systém Federálna pokladnica"
KBK Kód rozpočtovej klasifikácie
Zákon N 44-FZ Federálny zákon č. 44-FZ z 05.04.2013 "O zmluvnom systéme v oblasti obstarávania tovarov, prác, služieb na uspokojovanie potrieb štátu a obcí"
Konsolidovaný register organizácií Register účastníkov rozpočtového procesu, ako aj právnických osôb ktorí nie sú účastníkmi rozpočtového procesu, ktorého vedenie je zabezpečené v súlade s príkazom Ministerstva financií Ruska zo dňa 23. decembra 2014 N 163n „O postupe pri vytváraní a vedení registra účastníkov v rozpočtový proces, ako aj právnické osoby, ktoré nie sú účastníkmi rozpočtového procesu“
IKZ Identifikačný kód nákupu
TOFC Územné orgány federálnej pokladnice
KOFC kód TOFK
Pravidlá 1084 Pravidlá vedenia registra zmlúv uzatvorených zákazníkmi, schválené nariadením vlády Ruskej federácie z 28. novembra 2013 N 1084 „O postupe pri vedení registra zmlúv uzatvorených zákazníkmi a registra zmlúv obsahujúceho informácie tvoriace štátne tajomstvo"
FAIP Kód federálneho programu cielených investícií
Informatizačné aktivity Kódex opatrení na tvorbu, s prihliadnutím na skúšobnú prevádzku, rozvoj, modernizáciu, prevádzku štátnych informačných systémov a informačno-komunikačnej infraštruktúry, ako aj na využívanie informačných a komunikačných technológií informatizácie

1. Vlastnosti tvorby zmien v BO, zaregistrovaných pred pripojením organizácie k funkcionalite UIS pre tvorbu informácií o BO.

Ak je potrebné vykonať zmeny v informáciách o BO prijatých prostredníctvom DSP alebo SUFD a zaznamenaných na osobnom účte, tieto zmeny sa musia vykonať prostredníctvom funkčnosť EIS.

V súlade s ustanovením Prílohy N 1 k postupu 221n pri vykonávaní zmien evidovaného BO v stĺpci „Číslo účtu rozpočtového záväzku“ Informácie o BO musí byť uvedené číslo účtu BO, na ktorom sa zmeny vykonávajú. byť uvedené.

Pri podávaní Informácií o BO vo formulári elektronický dokument v UIS sa číslo účtu BO vyplní výberom príslušnej hodnoty z úplného zoznamu čísel účtov BO.

Ak však bol BO zaznamenaný na osobnom účte PBS na základe Informácií o BO prijatých prostredníctvom DSP alebo SUFD, používateľ uvedie číslo sám.

Preto po prijatí informácií o BO, ktoré vykonávajú zmeny v BO zaznamenaných na osobnom účte, pred vykonaním kontrol stanovených v Príkaze 1084 a Príkaze 221n, TOFC manuálne skontroluje prijaté Informácie o BO:

Pre prítomnosť čísla účtu BO;

Za zhodu určeného účtovného čísla BO s číslom evidovaným na osobnom účte PBS podľa zodpovedajúceho dokladového základu.

V prípade nedodržania TOFK v v pravý čas vráti BO Informácie bez vykonania.

Ak je číslo účtu BO pracovníkom EIS uvedené nesprávne alebo chýba v EIS a následne bol návrh takýchto zmien BO zaevidovaný v DSP s iným číslom účtu BO, klient musí:

vykonať zrušenie prijatého BO vytvoreného v UIS;

Preniesť do UIS najnovšiu verziu informácií o BO do stavu „V príprave“;

Potom kontaktujte Servis technická podpora EIS ( [e-mail chránený]) zaslaním e-mailu so žiadosťou o opravu čísla účtu BO v EIS. V liste je potrebné uviesť evidenčné číslo zmluvy, správne (správne) číslo BO a súhlasiť so zmenami údajov o BO pomocou skriptu.

Prípady, v ktorých sa vytváranie informácií o BO vykonáva pomocou funkcií RPS:

1) zrušenie prijatého BO za predpokladu, že predchádzajúce informácie o takomto BO neboli evidované a neboli v nich vykonané žiadne zmeny funkcionalitou UIS, a preto sa tento BO nenachádza v UIS;

2) vykonanie zmien v informáciách o prijatom BO (zrušenie informácií o akceptovanom BO), za predpokladu, že štátna zmluva nestanovuje platby v aktuálnom a (alebo) nasledujúcich obdobiach (t. j. neexistujú žiadne platby za rok 2018 a nasledujúce) rokov v informáciách o zmluvných rokoch);

3) vykonanie zmien v informáciách o akceptovanom BO pri ukončení zmluvy za predpokladu, že predtým neboli vykonané žiadne zmeny v informáciách o takomto BO pomocou funkcionality UIS a nie sú potrebné žiadne zmeny v informáciách o štátnej zmluve ( tj tieto informácie o BO nie sú dostupné v EIS);

4) vykonanie zmien v informáciách o akceptovanom BO za predpokladu, že informácie v rozpise BO by mali odrážať iné platby, ako sú informácie uvedené v základnom dokumente z hľadiska plánovaných platieb. S vydaním verzie UIS 8.3 (plánovaný termín vydania verzie je september 2018) bude možné generovať informácie o BO s rozložením súm na základe poskytnutých a zaplatených služieb;

5) pri zmenách údajov o akceptovanom BO pri ukončení zmluvy, keď sa skutočne zaplatená výška preddavku nerovná výške preddavku uvedenej v zmluvných informáciách. S vydaním verzie UIS 8.3 (plánovaný dátum vydania verzie je september 2018) bude možné automaticky generovať informácie o BO na základe informácie o ukončení zmluvy s uvedením hodnoty informácie o zálohe v časti I „Podrobnosti o základnom dokumente“ informácií o BO (polia uvedené pre body 6.10 a 6.11 dodatku č. 1 k príkazu 221n), na základe údajov uvedených v časti III informácií o BO (dešifrovanie záväzku) so znakom platby „Bezpodmienečné“;

6) ak by uzavretá zmluva v súlade s požiadavkami ustanovenými v časti 1 článku 103 zákona N 44-FZ nemala byť zahrnutá do registra zmlúv uzatvorených zákazníkmi, ako aj zmlúv podliehajúcich podmienkam časti 7 § 103 zákona N 44-FZ (ak informácie o obstarávaní tovarov, prác, služieb na základe takýchto zmlúv, ako aj informácie o uzatváraní takýchto zmlúv sú štátnym tajomstvom a podliehajú zaradeniu do uzavretého registra zmluvy);

7) zrušenie informácií o prijatom BO, ak bola v dôsledku aukcie uzavretá zmluva o práve na uzavretie zmluvy (v súlade s časťou 23 § 68 zákona N 44-FZ). Vo verzii 8.3.X UIS (plánovaný termín vydania verzie je október 2018) bude funkcia zrušenia informácie o prijatom BO na základe evidencie informácie o uzavretí zmluvy o práve na uzavretie implementovať.

2. Funkcie generovania informácií o BO s „nulovými“ CSC reťazcami

S vydaním UIS verzie 8.2.200 (31.8.2018) bola implementovaná možnosť sprehľadnenia CSC pri generovaní informácií o BO, ak plán obstarávania obsahuje „nulové“ reťazce CSC.

3. Vlastnosti tvorby informácií o prijatom BO na základe zmluvy o štátnom obrannom poriadku

V súlade s odsekom 7 postupu 221n sa registrácia BO a zmeny registrovaného BO vykonávajú v súlade s Informáciou o BO vytvorenou na základe podkladov uvedených v stĺpci 2 zoznamu.

V UIS sa na základe informácie o štátnej zákazke generuje informácia o prijatom BO.

Pri generovaní informácií o prijatom BO v UIS sa automaticky vyplnia niektoré z polí zadaného dokladu na základe informácií o štátnej zákazke. Automaticky vyplnené a nepodliehajúce úpravám, vrátane polí v časti „Základné detaily dokumentu“. V tomto prípade sa pole „Číslo podkladu“ vyplní údajmi zodpovedajúcimi číslu zmluvy uvedenému v informáciách o štátnej zákazke.

Zároveň v súlade s odsekom 3 Postupu pri tvorbe identifikátora štátnej zákazky pre štát obranný poriadok, schválený rozkazom ministra obrany Ruskej federácie N 475 a Federálneho ministerstva financií N 13n zo dňa 11. augusta 2015 a bod 19 Postupu pri generovaní informácií, ako aj výmene informácií a dokumentov medzi zákazníkom a federálnej štátnej pokladnici za účelom vedenia registra zmlúv uzatvorených zákazníkmi, schváleného príkazom Ministerstva financií Ruskej federácie zo dňa 24. novembra 2014 N 136n, v informácii o zákazke na obranný príkaz štátu pri generovaní informácií o čísle štátnej zmluvy sa pred číslo štátnej zmluvy prostredníctvom symbolu "/" uvádza MVK. GCI teda nie je súčasťou čísla štátnej zákazky.

V súlade s Prílohou č. 1 k príkazu 221n sa v informácii o BO uvádza číslo základného dokladu (ak existuje). V prípade vytvorenia informácie o BO na základe štátnej zmluvy je číslom podkladu číslo zmluvy. V informáciách o BO by teda GCI nemal byť uvedený ako súčasť čísla základného dokumentu.

V budúcnosti bude v EIS a v Subsystéme riadenia výdavkov Štátneho integrovaného informačného systému riadenia verejných financií „Elektronický rozpočet“ (ďalej len PÚR, resp. GIIS EB) automatizovať požiadavky na bankovú podporu zmluvy v rámci štátneho obranného príkazu sa plánuje doplniť formulár informácií o BO o dodatočnú požiadavku na označenie MVK.

S vydaním verzie 8.2.200 (31.08.2018) UIS implementoval revíziu doplnenia informácií o CG BO bezprostredne pred číslom zmluvy.

4. Vlastnosti tvorby informácií o akceptovanom BO v prípade prevodu oprávnenia na nákup v súlade s časťou 6 čl. 15 zákona N 44-FZ

Pri generovaní informácií o akceptovanom BO organizáciami v súlade s časťou 6 čl. 15 zákona N 44-FZ, v prípade, že prenesú oprávnenie vykonávať obstarávanie v EIS, informácie o BO boli predtým nahradené údajmi o organizácii, na ktorú bolo oprávnenie vykonávať obstarávanie prenesené namiesto údajov o objednávateľovi. organizáciu, ktorá previedla právomoc.

V UIS s vydaním verzie 8.2.200 (31. augusta 2018) prijatý BO odráža podrobnosti o zákazníckej organizácii, ktorá previedla oprávnenie, a nie o organizácii, na ktorú bolo oprávnenie prevedené.

5. Vlastnosti tvorby a overovania informácií o BO z hľadiska predmetu podľa podkladu

V súlade s prílohou č. 1 k postupu 221n sa v informácii o BO v poli „Predmet pri základnom doklade“ uvádza predmet pri základnom doklade.

Zároveň, ak je pole "Typ základného dokumentu" informácie o BO vyplnené jednou z hodnôt "zmluva", "dohoda", "oznámenie o obstarávaní", názov (názvy) predmet obstarávania je uvedený v poli „Predmet podľa podkladového dokumentu“ (dodaný tovar, vykonané práce, poskytnuté služby) špecifikované v zmluve (dohode), oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, výzve na účasť na výbere dodávateľa (zhotoviteľa). , účinkujúci).

V súčasnosti sa pri generovaní informácií o BO v UIS automaticky vypĺňa predmet podľa základného dokladu:

Pre akceptovaných BO - na základe hodnoty poľa "Názov predmetu obstarávania (predmet zákazky)" pozície harmonogramu obstarávania;

Pre akceptovaných BO - údaje oddielu III informácií o uzatvorenej zmluve, ktoré sa naopak vypĺňajú na základe uzatvorenej zmluvy pomocou katalógu tovarov, prác alebo služieb (ďalej len CTRU), resp. absencia požadovanej polohy CTRU, pomocou celoruského klasifikátora produktov podľa druhu ekonomická aktivita(ďalej - OKPD). Informácie uvedené v tejto časti môžu byť podrobné vo vzťahu k informáciám uvedeným v pozícii harmonogramu, v ktorom môžu byť informácie o objekte obstarávania označené všeobecnými polohami KTR alebo OKPD.

Zároveň, aby sa zabezpečila interakcia medzi UIS a DSP, dĺžka poľa „Subject by the document-base“ Informácií o BO je 2 000 znakov. V tejto súvislosti sa v Informáciách o BO čiastočne zobrazí zoznam nakúpeného tovaru (práce, služby), presahujúci počet znakov o prípustnú hodnotu.

S vydaním verzie UIS 8.3 (plánovaný termín vydania verzie je september 2018) pre informáciu o prijatých BO bude realizované založenie subjektu podľa základného dokumentu na základe údajov o subjekte. nákupu uvedeného v prijatom BO (oznámenie, položka rozvrhu). Okrem toho bude klientom na úpravu k dispozícii pole „Subject by document-base“.

Vzhľadom na vyššie uvedené sa pred vydaním verzie 8.3 Pacifickej flotily odporúča pri kontrole informácií o BO neodmietať informácie o BO na základe vládnej zákazky s predmetom zákazky väčším ako 2000 znakov za predpokladu, že zobrazené údaje v poli "Predmet podľa podkladu" sa zhodujú údaje oddiel III informácie o zmluve.

6. Vlastnosti vyplnenia požadovaného "Druh rozpočtovej povinnosti" v informáciách o BO

Pri generovaní informácií o BO v UIS sa typ záväzku vyplní automaticky:

Hodnota „1“, ak je základňa dokumentov uzatvorená v bežnom účtovnom roku;

V opačnom prípade hodnota "2".

Napríklad pri zmenách v auguste 2018 v BO účtovaných na základe štátnej zmluvy uzatvorenej 31.12.2017 sa nastaví typ "2" a v BO účtovaných na základe štátnej zmluvy uzatvorenej dňa 1. januára 2018 zadajte „jeden“.

S vydaním verzie UIS 8.3 (plánovaný dátum vydania verzie je september 2018) bude tvorba typu BO v informáciách o akceptovaných BO vychádzať z údajov uvedených v IPC:

Hodnota „1“ sa zapíše do Informácií o BO, ak sa rok uvedený v IPC zhoduje s aktuálnym finančným rokom;

Hodnota „2“ bude v ostatných prípadoch znížená, a to aj v prípade opätovnej registrácie BO v novom finančnom roku.

Po vydaní verzie UIS 8.3., v septembri 2018, sa teda na základe zmluvy, v ktorej IPC začína od 18 rokov, nastaví hodnota „1“, inak - hodnota „2“.

Upozorňujeme tiež, že pri prechode na rok 2019 budú všetky informácie o prijatých BO, v splátkovom kalendári ktorých sú sumy roku 2019 a nasledujúcich rokov, preevidované a bude v nich nastavený typ „2“.

7. Osobitosti indikácie v informáciách o BO KOFK

V súlade s prílohou č. 1 k príkazu 221n sa v informácii o BO v poli „Kód orgánu federálnej pokladnice“ uvádza KOFK, v ktorej je otvorený príslušný osobný účet PBS.

Pri generovaní informácií o BO sa KOFC vypĺňa automaticky na základe adresára UIS, naplneného údajmi Konsolidovaného registra organizácií, ktorý je vedený v Subsystéme vedenia regulačných a referenčných informácií ZO GIIS.

Vo verzii UIS 8.2.200 (31.8.2018) boli opravené nezrovnalosti medzi údajmi KOFK v mieste zriadenia osobného účtu organizácie a KOFK v mieste poskytovania služieb.

Ak pri generovaní informácií o BO bola nesprávne určená KOFK, z dôvodu zabezpečenia aktualizácie údajov adresára UIS naplneného informáciami Konsolidovaného registra organizácií musí klient pred podpísaním Informácií o BO zaslať elektronické odvolanie na Službu technickej podpory UIS ( [e-mail chránený]) označujúci:

čísla BO;

typ BO (akceptovaný alebo akceptovaný);

Správny kód TOFK.

8. Vlastnosti vykonávania zmien zaznamenaných BO pri zmene údajov o protistrane

Údaje o protistrane v súlade s ustanoveniami písmena „g“ odseku 2 pravidiel 1084 podliehajú zahrnutiu do registra zmlúv av súlade s prílohou č. 1 postupu 221n sú predmetom zohľadnenia v Informácie o BO.

Ako to vyžadujú články 219 a 269.1 Rozpočtový kód Ruskej federácie a odseku 14 pravidiel 1084, podrobnosti o akceptovanom BO by nemali obsahovať podrobnosti, ktoré sa líšia od podrobností o podrobnostiach zmluvy. Informácie o údajoch o protistrane v informáciách o zmluve teda musia obsahovať právne aj platobné údaje.

Platobné údaje vrátane údajov o údajoch o bežnom účte musia byť premietnuté do textu zmluvy vyjadrujúcej dohodnutú vôľu zmluvných strán a môžu byť zmenené na základe vzájomného súhlasu zmluvných strán - dodatočné dohody, na základe ktorej je potrebné vykonať zmeny údajov o zmluve v registri zmlúv.

Zmena platobných údajov protistrany je možná na základe listu protistrany.

Postup pri zadávaní viacerých protistrán do zmluvných informácií je popísaný v časti 4.6.4.7 „Vedenie registra zmlúv, vedenie registra bankové záruky v súlade s požiadavkami federálneho zákona N 44-FZ" užívateľskej príručky UIS.

9. Vlastnosti špecifikovania informácií o zálohovej platbe v informáciách o prijatom BO

V aktuálnej implementácii UIS sa údaje „Výška zálohy“ v Informáciách o prijatých BO (percentuálne a absolútne hodnoty) vypĺňajú na základe relevantných informácií z príslušnej pozície harmonogramu obstarávania. Tieto údaje sa nemenia. Zároveň výška platieb v časti „Dešifrovanie záväzku“ informácie o BO, pre ktorú je nastavený typ platby „Nepodmienené“, musí zodpovedať sume uvedenej v premennej „Zálohová platba“.

10. Osobitosti tvorby a predkladania Informácií o BO v prípade zrušenia výberového konania a v prípade uznania výberového konania za neplatné

Ak bolo verejné obstarávanie zrušené alebo na základe výsledkov obstarávania bolo vyhlásené za neplatné a zmluva nebola uzavretá, potom:

1) ak je potrebné vykonať opakovaný postup, je potrebné:

V prípade potreby vykonajte zmenu polohy rozvrhu;

Ak sa zmenili parametre, ktoré ovplyvňujú informácie o prijatom BO, vykonajte zmenu informácií o BO vytvorením novej verzie a vygenerovaním oznámenia o nákupe. Novovygenerované oznámenie o vyhlásení obstarávania na túto položku harmonogramu bude automaticky prepojené s dostupnými informáciami o prijatom BO;

2) ak sa nebude realizovať postup opakovaného obstarávania, tak pre zrušenie rezervácie limitov rozpočtových záväzkov je potrebné zrušiť informáciu o prijatom BO v DSP.

S vydaním EIS verzie 8.3.X (plánovaný termín vydania verzie je október 2018) bude možné preniesť polohu harmonogramu do dodatočného stavu, ak bude postup pri určovaní dodávateľa (zhotoviteľa). , vykonávateľ) pre toto obstarávanie bolo vyhlásené za neplatné. Zároveň je možné v EIS zrušiť informácie o BO súvisiacej s takouto položkou v harmonograme obstarávania.

11. Uvedenie kódov FTIP a kódov opatrení informatizácie v informáciách o BO

Pri generovaní informácií o BO je povinné uvádzanie FTIP kódov a kódov informatizačných opatrení v dekódovaní záväzku pri viacerých nákupoch.

Príslušné kódy sú uvedené na základe adresárov UIS, ktoré sú vyplnené údajmi pochádzajúcimi z DSP.

Synchronizácia adresárov sa vykonávala skôr raz týždenne. Od 17.08.2018 sa koná dvakrát týždenne (každý utorok a piatok).

Ak UIS neobsahuje potrebné hodnoty FTIP adresárov a informatizačných aktivít, musíte kontaktovať Službu technickej podpory UIS e-mailom ( [e-mail chránený]) na okamžité načítanie.

V budúcnosti sa plánuje implementácia údržby špecifikovaného adresára v Subsystéme pre uchovávanie regulačných a referenčných informácií EZ GIIS a ich automatická distribúcia v EIS.

Prehľad dokumentov

Uvádzajú sa aj znaky tvorby informácie o prevzatom záväzku na základe zmluvy o obrane štátu.

Rozpočtová inštitúcia, ktorá zadáva zmluvu do EIS, ktoré CSC mám uviesť? Ako v pláne obstarávania (BP 244) alebo CSC príjmy z dotácie CWR 611.

Odpoveď

CBC je súčasťou IKZ. Pri umiestňovaní informácií o zmluve do EIS sa používa CWR pozostávajúce z troch číslic. V IKZ to bude 34-36 číslic. Pri nákupe v EIS je potrebné uviesť aj IPC uvedené v harmonograme obstarávania.

Odôvodnenie
Ako vytvoriť a umiestniť informácie o zmluve do EIS4

Záložka „Z dôvodu rozpočtových prostriedkov“

Karta je dostupná, ak ste vyplnili pole „Názov rozpočtu“ na „ všeobecné informácie". Na záložke si zákazník vytvorí kalendárový harmonogram zmluvných platieb z rozpočtových prostriedkov.

V hornej časti stránky sú:

cena zákazky, ktorá bola uvedená na záložke „Všeobecné informácie“;

· suma, ktorá nebola rozdelená medzi etapy úhrady zákazky v súlade s kalendárnym splátkovým kalendárom na záložkách „Z rozpočtových prostriedkov“, „Z mimorozpočtových prostriedkov“.

Etapy sú uvedené postupne zhora nadol v kalendárnom poradí a zodpovedajú tým, ktoré sú označené na karte „Všeobecné informácie“.

Dostupné na výber:

· „Kód rozpočtovej klasifikácie v štruktúre do roku 2016“;

· "Kód rozpočtovej klasifikácie*".

Začiarknite políčko v požadovanom poli.

Ak ste zvolili "Kód klasifikácie rozpočtu v štruktúre do roku 2016", ručne vyplňte pole „Kód rozpočtovej klasifikácie“ alebo vyberte požadovaná hodnota z príručky.

Ak chcete nájsť hodnotu v referenčnej knihe, kliknite na hypertextový odkaz „Hľadať v klasifikátore“.

Pozor: pre zákazníkov, ktorí platia za zmluvy z prostriedkov federálneho rozpočtu, musí byť kód rozpočtovej klasifikácie prítomný v adresári kódov rozpočtovej klasifikácie účtovného systému federálnej štátnej pokladnice.
Posledné tri znaky kódu sa musia zhodovať s operačným kódom sektora kontrolovaná vládou s podrobnosťami, ako aj byť prítomný v adresári „Zoznam článkov a podčlánkov klasifikácie operácií sektora verejnej správy“.
Ostatní zákazníci majú právo uviesť kód rozpočtovej klasifikácie, ktorý sa nenachádza v adresári.

Do vyhľadávacieho panela zadajte aspoň tri znaky a kliknite na tlačidlo „Hľadať“. Zoznam je obmedzený na kódy, ktoré súvisia s rozpočtom zo záložky Všeobecné informácie. V prípade takýchto kódov posledné tri znaky zodpovedajú podrobnému kódu transakcie verejnej správy. Okrem toho sa kódy nachádzajú v adresári „Zoznam položiek a podpoložiek klasifikácie činností sektora verejnej správy“. Zvýraznite požadovaný kód a stlačte tlačidlo "Vybrať".

Ak chcete do tabuľky pridať nové stĺpce alebo riadky s prázdnymi poľami, kliknite na hypertextové prepojenie Pridať. Ak chcete odstrániť, kliknite na ikonu „Odstrániť“.

Do stĺpcov a riadkov zadajte hodnoty BCF:

"Hlava" - tri znaky;

· "Sekcia (podsekcia)" - štyri znaky;

· "Cieľový článok" - sedem znakov;

· "Typ výdavkov" - tri znaky;

· "KOSGU" - tri znaky *.

Ak ste vybrali "Kód klasifikácie rozpočtu", ručne vyplňte pole „Kód klasifikácie rozpočtu“ alebo vyberte hodnoty z adresára – kliknite na hypertextový odkaz „Hľadať v klasifikátore“.

Do poľa „Kód rozpočtovej klasifikácie“ môžete zadať číselné a abecedné hodnoty.

rok (povinné). Systém štandardne určuje hodnotu z poľa „Dátum ukončenia zmluvy“.

Uložte hodnoty a prejdite na ďalšiu stránku. Ak to chcete urobiť, kliknite na tlačidlo "Ďalej". Subsystém automaticky skontroluje informácie. Ak sú údaje nesprávne, podsystém zobrazí chyby na obrazovke a zaznamená nezrovnalosti v protokole.

Karta „Z mimorozpočtových fondov“

Záložka je dostupná, ak je na záložke "Všeobecné informácie" vyplnené pole "Druh mimorozpočtových prostriedkov". Pomocou záložky sa vytvorí kalendárny harmonogram platieb za zákazku z mimorozpočtových prostriedkov.

Systém vám umožňuje pridať:

· „Klasifikačný kód operácií sektora verejnej správy“;

· "Kód typu výdavkov".

Ak chcete vybrať požadovaný kód, začiarknite príslušné políčko*.

Ak ste vybrali „Klasifikačný kód pre transakcie verejnej správy“, vyplňte pole ručne alebo vyberte hodnoty z vyhľadávania.

Ak chcete vybrať hodnoty z adresára, kliknite na hypertextový odkaz „Pridať“ a potom na „Hľadať v klasifikátore“.

Zadali ste klasifikačný kód ručne? Kliknite na Vyhľadať klasifikátor a systém skopíruje zadanú hodnotu do vyhľadávacieho panela v okne Kód transakcie verejnej správy. Kliknite na tlačidlo "Nájsť". Ak chcete vybrať kód, zvýraznite ho v zozname a kliknite na tlačidlo „Vybrať“.

Do stĺpcov a riadkov zadajte hodnoty kódov transakcií verejnej správy, čiastky zmluvných platieb po etapách. Pole „Celkom“ vyplní systém automaticky.

Ak ste vybrali "Kód typu výdavkov"

V poli „Výška zmluvy za ...“ uveďte:

Hodnota mesiaca (voliteľné)

rok (povinné). Štandardne je zadaná hodnota z poľa „Dátum vypršania platnosti zmluvy“.*

Ak chcete do tabuľky pridať stĺpce alebo riadky, kliknite na Pridať hypertextové prepojenie. Ak chcete odstrániť, kliknite na hypertextový odkaz „Odstrániť“.

Do stĺpcov a riadkov zadajte hodnoty kódov transakcií verejnej správy, čiastky zmluvných platieb po etapách.

Pole „Celkom“ vyplní systém automaticky.

Ako formovať identifikačný kód nákupy 4

Identifikačný kód obstarávania je potrebný na zabezpečenie vzťahu medzi plánom obstarávania, harmonogramom a ostatnými dokumentmi obstarávania (časť 2 článku 23 zákona č. 44-FZ z 5. apríla 2013).

Zákazníci ju tvoria podľa Pravidiel, ktoré sú schválené nariadením Ministerstva hospodárskeho rozvoja Ruska zo dňa 29. júna 2015 č. 422.

Identifikačný kód obstarávania pozostáva z 36 znakov.

1.-2.kategória- sú to posledné dve číslice roku, v ktorom zákazník zadáva oznámenie o kúpe, posiela výzvy na účasť na určení dodávateľa. Ak nie je potrebné oznámenie alebo výzva, uveďte posledné dve číslice roku, v ktorom zákazník uzatvorí zmluvu s jedným dodávateľom.

3.-22.kategória- identifikačný kód zákazníka. Tvorí ho ministerstvo financií Ruska alebo orgán, ktorý je oprávnený viesť register zmlúv.

23-26. kategória- číslo nákupu v pláne nákupu. Priraďte číslo od 0001 do 9999 do jedného roka. Pri nákupoch na ďalší rok začnite číslovanie znova.

27-29. kategória- číslo nákupu v rámci jednej pozície plánu obstarávania. V pláne obstarávania zadajte „000“ týmito číslicami. Pri vytváraní rozvrhu nastavte hodnoty od 001 do 999. Pre každú pozíciu v pláne obstarávania (23-26 číslic) začnite číslovanie znova. Ak jeden riadok plánu obstarávania počíta s jedným nákupom v rozvrhu, zadajte hodnotu „001“.

30-33. kategória- kód predmetu kúpy podľa katalógu tovarov, prác, služieb. Zodpovedá prvým štyrom číslicam kódu OKPD2. Nuly v ňom označujú, či:

premietnuť nákup v zjednodušenej forme do plánu obstarávania;

Vykonajte nákup tovaru, prác, služieb, ktoré majú rôzne kódy OKPD2;

· pri zverejnení plánu v systéme Elektronický rozpočet kombinovať viacero nákupov s rôznymi OKPD2. Predtým boli tieto nákupy podrobne uvedené v odôvodneniach (výpočtoch) plánovaných odhadovaných ukazovateľov.

34-36. kategória- kód druhu výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie*. Nuly v týchto čísliciach sú uvedené nižšie:

rozpočtové a autonómne inštitúcie;

ak sa nákup uskutočňuje podľa niekoľkých kódov druhu výdavkov.

Vyplýva to z bodov 5-7 postupu schváleného príkazom Ministerstva hospodárskeho rozvoja z 29. júna 2015 č. 422 a listu Ministerstva financií a štátnej pokladnice z 12. decembra 2017 č. 21-03. -04 / 82833, č. 07-04-05 / 14-948.

Príklad vygenerovania identifikačného kódu obstarávania v pláne obstarávania pre verejnú inštitúciu. Predmetom obstarávania je dodávka elektriny

Zmluvný manažér štátnej inštitúcie Alfa zostavuje plán obstarávania na rok 2018. Pre nákup elektriny konateľ určil identifikačný kód nákupu:

Príklad, ako vygenerovať identifikačný kód obstarávania v pláne obstarávania pre rozpočtovú inštitúciu

Manažér zmluvy rozpočtovej inštitúcie „Alfa“ vypracúva plán obstarávania na rok 2018. Pre nákup elektriny konateľ určil identifikačný kód nákupu:

Plán obstarávania je hlavným finančným dokumentom, ktorým sa začína práca Objednávateľa na obstarávaní. Plán obstarávania sa zostavuje na tri roky a obsahuje všetky informácie o cieľoch a financovaní plánovaného obstarávania.

Poďme sa teda bližšie zaoberať obsahom Plánu obstarávania.

Plán obstarávania zahŕňa:

1. Identifikačný kód nákupu - IPC je jedinečný kód pre každú položku plánu, generuje sa automaticky na základe údajov o obstarávaní. IKZ pozostáva z 36 znakov a obsahuje: rok zadania objednávky, identifikačný kód zákazníka, číslo položky nákupu v PZ, číslo položky nákupu v PGZ, čiastočne kód OKPD, kód typu výdavkov;

2. Ciele nákupu- keď tvoríte Plán obstarávania z Elektronického rozpočtu, účel obstarávania sa vyplní v BCC pre obstarávanie v stĺpci „Názov akcie štátny program subjekt Ruskej federácie ....“;

3. Názov predmetu obstarávania - tu uvedieme, čo chceme kúpiť a nezabudneme na požiadavky vyhlášky Ministerstva financií č. 65n;

4. Objem financií je výška LBO za konkrétny nákup. Napríklad nám bolo pridelených 100 000 rubľov. na nákup služieb na ochranu 5 administratívnych budov. V pláne obstarávania bude táto suma predstavovať jeden riadok. A už v Harmonograme obstarávania vytvárame 5 pozícií na obstaranie bezpečnostných služieb pre každý objekt s odkazom na jednu pozíciu Plánu obstarávania;

5. Obdobie obstarávania - počnúc mesiacom, v ktorom plánujete zverejniť oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, a končiac mesiacom, v ktorom sa skončí plnenie záväzkov zo zmluvy. Stojí za to venovať pozornosť takémuto príkladu - plánujete zverejniť oznámenie o kúpe v júli a dodanie tovaru a úplné vykonanie zmluvy - v septembri. V tomto prípade v Pláne obstarávania uvádzame obdobie júl – september;

6. Zdôvodnenie nákupu – pri vytváraní pozície musíte zdôvodniť, prečo je tento nákup potrebný. Spravidla toto právny úkon zo zoznamu ponúkaného v adresári systému Elektronický rozpočet;

7. Informácie o obmedzení hospodárskej súťaže - Áno, bez ohľadu na to, ako vám táto fráza reže ucho, ale v skutočnosti je. Ak plánujete kúpiť produkt, prácu alebo službu, ktoré sú technicky/technologicky zložité, inovatívne alebo high-tech, potom informácie o tom musíte zadať do plánu obstarávania. Obmedzíte tým okruh osôb, ktoré sa chcú zúčastniť nákupu;

8. Informácie o povinných komentároch verejnosti - podľa platná legislatíva nákupy s počiatočnou (maximálnou) cenou vyššou ako jedna miliarda rubľov podliehajú povinnej verejnej diskusii.

ZMENY BYŤ!

VLASTNOSTI NÁKUPNÝCH PLÁNOV OD ROKU 2018

V októbri 2017 federálne ministerstvo financií objasnilo, ako pracovať s plánom obstarávania v roku 2018. Počnúc aktuálnym finančným rokom je možné plány obstarávania v EIS stiahnuť iba zo systému elektronického rozpočtu. Preto je potrebné najprv vytvoriť:

  1. Návrhy na kúpu.
  2. KBK na nákupy.
  3. Odhad rozpočtu.
  4. Plán obstarávania.

Po odsúhlasení a schválení Plánu obstarávania v systéme Elektronického plánovania rozpočtu rozpočtu môžete dokument nahrať do Osobná oblasť Zákazník v EIS. V EIS teraz nie je žiadna funkcia na úpravu plánu obstarávania. Plán je možné poslať na kontrolu do UFC. Po absolvovaní kontroly môže Zákazník vykonať zmeny v Harmonograme.

Úspešné nákupy pre vás, kolegovia!

NORMATÍVNY ZÁKLAD:

  • Nariadenie vlády Ruskej federácie z 05.06.2015 č. 552;
  • Nariadenie vlády Ruskej federácie z 21. novembra 2013 č. 1043;
  • Nariadenie vlády Ruskej federácie z 29. novembra 2015 č. 1168;
  • vyhláška Ministerstva financií Ruskej federácie z 1. júla 2013 č. 65n;
  • List Federálneho ministerstva financií Ruskej federácie z 27. októbra 2017 č. 07-04-05 / 14-829

V ďalšom článku našej série


© 2022 egoist24.ru Platobné systémy. Hypotéka. banky. Peniaze Yandex. webmoney. Všeobecné informácie.